"JAGRA" A I J KĘDZIERA SP. J. | KRS: 0000101288

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,6 mln

zysk

28 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

HRUBIESZÓW

Adres

KOLEJOWA, 6

Kod pocztowy

22-500

Rejestracja

2002-03-22

Rozpoczęcie działalności

1997-09-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UMOCOWANY JEST DO SAMODZIELNEGO I NIEOGRANICZONEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH , W TYM RÓWNIEŻ JEDNOOSOBOWO DO SKŁADANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA OPERACJI BANKOWYCH - PRZELEWÓW BANKOWYCH.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jagra osiągnęła 1 558 521 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 558 521 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 530 875 zł.

Zysk netto wyniósł 27 646 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 095 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 558 521 zł w 2024 roku.
• 2 311 039 zł w 2023 roku.
• 2 822 177 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 646 zł w 2024 roku.
• 23 547 zł w 2023 roku.
• 110 390 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9229798.01

45299.9

9825707.16

120036.82

8199460.6

48166.38

5795899.27

91518.23

4754434.9

865957.09

2822177.45

110390.39

2311039.07

23546.7

1558520.87

27646.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jagra wynosi 41 tys. zł.

EBITDA Jagra wynosi 77 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 41 014 zł w 2024 roku.
• 35 834 zł w 2023 roku.
• 130 750 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 77 139 zł w 2024 roku.
• 78 579 zł w 2023 roku.
• 175 186 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jagra wynosi 1 715 139 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 276 463 zł a 3 896 302 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 775 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 715 139 zł w 2024 roku.
• 2 411 855 zł w 2023 roku.
• 3 165 122 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

452999

7140254.56

23074495.02

924343.48

7954962.2

24564267.9

481663.8

6499427.04

20498651.5

846017.07

5076022.84

14489748.17

1408783.68

8042235.31

12123399.26

842108.66

3165121.85

7055443.63

235467

2411855.4

5777597.67

276463

1715138.84

3896302.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jagra wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jagra wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jagra charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jagra wynosi 44 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 151 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 207 tys. zł w 2023 roku.
• 225 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 995 zł.

Koszty operacyjne Jagra wyniosły 1 517 507 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5202 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 995 zł w 2024 roku
• 90 752 zł w 2023 roku
• 66 476 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jagra wyniosła 1 090 571 zł.

a

ktywa trwałe to 775 398 zł.

a

ktywa obrotowe to 315 173 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 090 571 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 754 053 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 518 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -233 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 090 571 zł w 2024 roku.
• 1 432 193 zł w 2023 roku.
• 1 484 581 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2725949.02

2939294.66

2629838.78

2611292.63

2062602.23

1484581.01

1432192.62

1090571.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.01

0

0.04

0.11

0.02

0.01

0.02

0.04

0.01

0.04

0.08

0.02

0.42

0.46

0.18

0.07

0.1

0.05

0.04

0.02

0.01

0.03

0.04

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jagra wyniosły 336 518 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 090 571 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -187 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 336 518 zł w 2024 roku
• 396 225 zł w 2023 roku
• 361 769 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2725949.02

1651473.97

0.61

2939294.66

1706836.69

0.58

2629838.78

1509232.84

0.57

2611292.63

1483269.87

0.57

2062602.23

184223.99

0.09

1484581.01

361769.47

0.24

1432192.62

396224.77

0.28

1090571.38

336518.41

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jagra wykazała przychody na poziomie 1 558 521 zł.

Organizacja zarobiła 27 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 646 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2393 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

16754

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Jagra wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71837

0.76163

0.70415

0.421

0.30779

0.46075

0.60883

0.47237

0.80347

0.77946

0.75819

0.70707

0.41921

0.51581

0.57555

0.67332

0.55863

0

0.68842

0.73087

0.70065

0.41012

0.49348

0.45257

0.57843

0.44815

0

0.68785

0.6762

0.69027

0.42105

0.51864

0.48326

0.59824

0.46886

0

0.876

0.63899

0.64916

0.18448

0.91441

0.91048

0.94549

0.75536

0

0.64115

0.51883

0.55981

0.23926

0.635

0.63689

0.63062

0.42311

0

0.55935

0.4442

0.52097

0.24696

0.43178

0.50835

0.51922

0.35888

0

0.53285

0.36338

0.44194

0.28026

0.56757

0.5887

0.56562

0.39666

0

Powiązania

"JAGRA" A I J KĘDZIERA - powstanie organizacji

K ANNA - reprezentacja, wspólnik

K JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

22.03.2002

"jagra" A I J Kędziera

Organizacja

wspólnik

22.03.2002

K Anna

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

22.03.2002

K Jarosław

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

22.03.2002

K Anna

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

22.03.2002

K Jarosław

Kwiecień 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "JAGRA" A I J KĘDZIERA

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA PRODUCENCKA "ROLWIL" SP. Z O.O.	0000136569
2	EUROAGRODISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000564657
3	SIMPOL SP. Z O.O.	0000774381
4	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GACI	0000171689
5	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO	0000723879
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁYSOMICACH	0000039674
7	LITPOLEX SP. Z O.O.	0000491425
8	ZESPÓŁ PRODUCENTÓW ROLNYCH ŁĘGUTY SP. Z O.O.	0000445000
9	FEED TEAM SP. Z O.O.	0000675578
10	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH POMORSKIE ZBOŻA SP. Z O.O.	0000774439
11	HS FARM SP. Z O.O.	0001009844
12	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "HUBY" SP. Z O.O.	0000350879
13	BEL SP. Z O.O.	0000709854
14	OVIGOR SP. Z O.O.	0000085901
15	RÓŻA SP. Z O.O.	0000139192
16	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBOŻA KRAJEŃSKIE	0000958918
17	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH: "STOROL-KŁOS" SP. Z O.O.	0000324301
18	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BOLKÓW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000725843
19	SPÓŁDZIELNIA BREAK FARM W ROZTOCZNIKU	0000772217
20	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ZALESIE" SP. Z O.O.	0000382451
21	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "ZŁOTE ŁANY" SP. Z O.O.	0000674529
22	VERA-AGRA SP. Z O.O.	0000231003
23	AGROCENTRUM „SOCHACZEW” SP. Z O.O.	0000912920
24	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH POMORSKIE ZIARNO SP. Z O.O.	0000788775
25	FLEXI- TRADE SP. Z O.O.	0000878655
26	TERRA AGRO SP. Z O.O.	0000355393
27	AGROPOL HANDEL SP. Z O.O.	0000748716
28	WZW-ARCHIW SP. Z O.O.	0000482770
29	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ DOBRY PLON	0000991083
30	ABC KONCEPT SP. Z O.O.	0000639718

"JAGRA" A I J KĘDZIERA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000101288 NIP 9191370361 REGON 950318005

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "JAGRA" A I J KĘDZIERA

"JAGRA" A I J KĘDZIERA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000101288 NIP
9191370361 REGON
950318005