SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Ochrona techniczna: instalacja i monitoring systemów alarmowych oraz ppoż
Specjalistyczne szkolenia w zakresie ochrony i zabezpieczeń
Zabezpieczenia mechaniczne: uzupełnienia dla systemów elektronicznych
Działalność od 1993 roku z wieloma zadowolonymi klientami
KOMANDOS PODLASIE Sp. z o.o. to doświadczona firma, która od 1993 roku specjalizuje się w szerokim zakresie usług ochrony osób i mienia. W ofercie znajdują się profesjonalne usługi zarówno w zakresie ochrony fizycznej, jak i technicznej. Firma zajmuje się nie tylko ochroną obiektów oraz konwojowaniem, ale również zapewnia kompleksowe szkolenia oraz projektowanie systemów alarmowych i monitoringu. Działalność KOMANDOS PODLASIE wyróżnia się wysokim poziomem profesjonalizmu i zadowoleniem klientów, co stanowi istotny element ich reputacji. Dzięki zespołowi wykwalifikowanych specjalistów, przedsiębiorstwo oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie zabezpieczeń, w tym monitoring wizyjny, systemy przeciwpożarowe oraz konserwację urządzeń zabezpieczających. Przez cały czas działań firma kładzie nacisk na bezpieczeństwo swoich klientów, a ich kompleksowe podejście czyni je idealnym partnerem w dziedzinie ochrony.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komandos Podlasie osiągnęła 8 446 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 443 157 zł. Pozostałe przychody to 3214 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 422 978 zł.
Zysk netto wyniósł 20 179 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 485 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 446 371 zł w 2024 roku.
• 7 686 241 zł w 2023 roku.
• 5 416 304 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 179 zł w 2024 roku.
• 99 296 zł w 2023 roku.
• 215 091 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komandos Podlasie wynosi 48 tys. zł.
EBITDA Komandos Podlasie wynosi 60 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 48 169 zł w
2024 roku.
• 150 258 zł w
2023 roku.
• 249 290 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 59 788 zł w
2024 roku.
• 178 033 zł w
2023 roku.
• 262 969 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komandos Podlasie wynosi 6 074 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
201 791 zł a 21 115 928 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 374 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 074 065 zł w 2024 roku.
• 5 913 271 zł w 2023 roku.
• 4 961 959 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Komandos Podlasie wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komandos Podlasie wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komandos Podlasie charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Komandos Podlasie wynosi 144 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 338 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 338 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 338 tys. zł w 2024 roku.
• 307 tys. zł w 2023 roku.
• 221 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 681 175
zł.
Koszty operacyjne Komandos Podlasie wyniosły 8 394 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
233 729 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 681 175 zł w 2024 roku
• 4 212 315 zł w 2023 roku
• 2 906 237 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komandos Podlasie wyniosła 1 256 593 zł.
a
ktywa trwałe to 9778 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 246 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 256 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 483 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 773 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 256 593 zł w 2024 roku.
• 1 234 128 zł w 2023 roku.
• 872 680 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komandos Podlasie wyniosły 773 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 256 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 773 347 zł w 2024 roku
• 711 561 zł w 2023 roku
• 218 378 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komandos Podlasie wykazała przychody na poziomie 8 446 371 zł.
Organizacja zarobiła 23 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2919 zł w 2024 roku
• 16 376 zł w 2023 roku
• 22 381 zł w 2022 roku
Organizacja Komandos Podlasie wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wawreniuk Jan
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Siemiończyk Jarosław (50% udziałów)
• Wawreniuk Jan (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2007 do 26.10.2016
był Związek Polskich Spadochroniarzy
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 15.06.2005 do 17.07.2007 najwięcej udziałów posiadał Profesjonalna Szkoleniowo Ochronna Agencja Związku Polskich Spadochroniarzy "komandos" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.