SHP "WOGEZ" D.DYL, ST.WILK, M.ZBOROWSKI SP. J. | KRS: 0000101057

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

6,6 mln

zysk

137 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KROSNO

Adres

PODKARPACKA, 2

Kod pocztowy

38-400

Rejestracja

2002-03-21

Rozpoczęcie działalności

1991-01-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ DO SAMODZIELNEGO JEJ REPREZENTOWANIA WE WSZELKICH WŁADZACH.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SHP Wogez D.DYL osiągnęła 6 573 518 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 573 518 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 436 510 zł.

Zysk netto wyniósł 137 008 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -232 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 573 518 zł w 2024 roku.
• 6 464 641 zł w 2023 roku.
• 5 952 215 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 008 zł w 2024 roku.
• 184 700 zł w 2023 roku.
• 219 509 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8203725.87

221745.6

7739039.71

106337.73

6588419.44

14776.77

5961199.06

-54126.31

5824341.38

-30272.72

5952215.18

219508.57

6464640.84

184700.03

6573518.4

137007.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SHP Wogez D.DYL wynosi 182 tys. zł.

EBITDA SHP Wogez D.DYL wynosi 240 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 181 830 zł w 2024 roku.
• 228 280 zł w 2023 roku.
• 259 012 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 240 126 zł w 2024 roku.
• 272 171 zł w 2023 roku.
• 297 847 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SHP Wogez D.DYL wynosi 4 930 377 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 433 796 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -281 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 930 377 zł w 2024 roku.
• 5 052 261 zł w 2023 roku.
• 4 943 957 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

545546.87

6901679.85

20509314.68

466265.89

6050976.61

19347599.27

147767.7

4798457.01

16471048.6

0

4138499.66

14902997.65

0

3918486.25

14560853.45

97779.43

4943957.16

14880537.95

3699.86

5052260.54

16161602.1

0

4930376.8

16433796

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SHP Wogez D.DYL wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SHP Wogez D.DYL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 295 932 zł.

Koszty operacyjne SHP Wogez D.DYL wyniosły 6 391 688 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3996 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 295 932 zł w 2024 roku
• 257 850 zł w 2023 roku
• 246 066 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SHP Wogez D.DYL wyniosła 1 301 612 zł.

a

ktywa trwałe to 119 801 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 181 811 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 301 612 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -71 459 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 373 071 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 301 612 zł w 2024 roku.
• 1 294 772 zł w 2023 roku.
• 1 206 398 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1779315.99

1839013.89

1769075.58

1466229.38

1283985.75

1206397.93

1294771.54

1301611.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -192%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.3

0.03

0.06

0.17

0.02

0.01

0.03

0.01

0

-0.04

-0.25

-0.01

-0.02

-0.64

0

-0.01

0.18

1.68

0.04

0.14

37.44

0.04

0.03

0.11

-1.92

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SHP Wogez D.DYL wyniosły 1 373 071 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 301 612 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 373 071 zł w 2024 roku
• 1 289 838 zł w 2023 roku
• 1 076 025 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1779315.99

1051920.16

0.59

1839013.89

1217326.04

0.66

1769075.58

1306315.17

0.74

1466229.38

1247073.44

0.85

1283985.75

1236529.75

0.96

1206397.93

1076025.36

0.89

1294771.54

1289838.4

1

1301611.85

1373071.09

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SHP Wogez D.DYL wykazała przychody na poziomie 6 573 518 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja SHP Wogez D.DYL wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77258

0.76785

0.65283

0.5284

0.54874

0.49289

0.76505

0.70945

0.707

0.76685

0.66882

0.57549

0.36454

0.39468

0.62626

0.5868

0.55489

0.74137

0.65952

0.63966

0.26657

0.30418

0.43668

0.37089

0.09234

0.72477

0.62267

0.72909

0.24084

0.23248

0.19096

0.08017

0.1016

0.70305

0.59092

0.81101

0.22088

0.22633

0.20555

0.04363

0.67968

0.68273

0.56052

0.77635

0.48138

0.42379

0.75259

0.96606

0.65182

0.6791

0.54397

0.84288

0.4359

0.44361

0.70025

0.99806

0.5999

0.64632

0.49082

0.8708

0.40735

0.41533

0.65784

0.02139

Powiązania

SHP "WOGEZ" D.DYL, ST.WILK, M.ZBOROWSKI - powstanie organizacji

P ZBOROWSKA ALINA - wspólnik, reprezentacja

D DANIEL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

21.03.2002

Shp "wogez" D.dyl, St.wilk, M.zborowski

Organizacja

wspólnik

21.03.2002

D Daniel

Wrzesień 1953

Osoba

wspólnik

21.03.2002

22.07.2022

W Stanisław

Październik 1948

Osoba

wspólnik

21.03.2002

05.11.2020

Z Mariusz

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

05.11.2020

P Zborowska Alina

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

21.03.2002

D Daniel

Wrzesień 1953

Osoba

reprezentacja

21.03.2002

22.07.2022

W Stanisław

Październik 1948

Osoba

reprezentacja

21.03.2002

05.11.2020

Z Mariusz

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

05.11.2020

P Zborowska Alina

Lipiec 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SHP "WOGEZ" D.DYL, ST.WILK, M.ZBOROWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUENA" SP. Z O.O.	0000075623
2	ARPAPOL 8 SP. Z O.O.	0000323690
3	EURO-ASMO SP. Z O.O.	0000370821
4	MERITUM OLSZOWY SP. J.	0000143393
5	FOLIADROB SP. Z O.O.	0000578893
6	SWISSPOL-LTD SP. Z O.O.	0000066585
7	ART&BIKES SP. Z O.O.	0000923957
8	FERRODO - POZNAŃ SP. Z O.O.	0000157754
9	DOMINIK POLSKA SERVICES SP. Z O.O.	0000394334
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CHEMEX" SP. Z O.O.	0000086772
11	ORDECA SP. Z O.O.	0000988717
12	ECO-TRADE SP. Z O.O.	0000769272
13	MAROL HURTOWNIA OLEJÓW SP. Z O.O.	0000811202
14	DRIED FRUITS SP. Z O.O.	0000720511
15	TERNAWA SP. Z O.O.	0000551440
16	HTK-WENT - POLSKA SP. Z O.O.	0000227187
17	ALL4SECURITY SP. Z O.O.	0000724940
18	DAKAR 24 SP. Z O.O.	0000428665
19	M.PAŃKOWSKI-LABOPAK SYSTEM SP. K.	0000134024
20	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "CEMAR" SP. Z O.O.	0000250311
21	TEAM SP. Z O.O.	0000784598
22	CENTRUM HIGIENY EFEKT SP. Z O.O.	0000843697
23	NOWELA SP. Z O.O.	0000100119
24	MONT BEARINGS SP. Z O.O.	0000163242
25	ANNOVATIVE GROUP SP. Z O.O.	0000799583
26	SAFETY FIRST SP. Z O.O.	0000432090
27	YUKOM TRADE SP. Z O.O.	0000647119
28	TMK SERWIS SP. Z O.O.	0000805969
29	WEKTOR ARTYKUŁY BIUROWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000102483
30	FHU MAREK SP. Z O.O. SP. K.	0000752832

SHP "WOGEZ" D.DYL, ST.WILK, M.ZBOROWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000101057 NIP 6840007059 REGON 004023096

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SHP "WOGEZ" D.DYL, ST.WILK, M.ZBOROWSKI

SHP "WOGEZ" D.DYL, ST.WILK, M.ZBOROWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000101057 NIP
6840007059 REGON
004023096