Organizacja "pm sport. p. lewandowski i m. wojtiuk. osiągnęła 74 291 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 091 656 zł. Pozostałe przychody to 200 084 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 912 534 zł.
Zysk netto wyniósł 6 179 122 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 515 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 291 740 zł w 2022 roku.
• 53 690 371 zł w 2021 roku.
• 41 013 949 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 616 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 179 122 zł w 2022 roku.
• 6 501 230 zł w 2021 roku.
• 23 154 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pm sport. p. lewandowski i m. wojtiuk. wynosi 88 895 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 650 748 zł a 185 729 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 954 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 895 062 zł w 2022 roku.
• 74 532 643 zł w 2021 roku.
• 36 572 280 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pm sport. p. lewandowski i m. wojtiuk. wyniosła 51 407 595 zł.
a
ktywa trwałe to 1 677 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 729 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 407 595 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 534 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 873 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 634 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 407 595 zł w 2022 roku.
• 36 884 477 zł w 2021 roku.
• 37 863 293 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pm sport. p. lewandowski i m. wojtiuk. wyniosły 31 873 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 407 595 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 554 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 873 264 zł w 2022 roku
• 19 905 618 zł w 2021 roku
• 25 680 587 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pm sport. p. lewandowski i m. wojtiuk. wykazała przychody na poziomie 74 291 740 zł.
Organizacja "pm sport. p. lewandowski i m. wojtiuk. wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "PM SPORT. P. LEWANDOWSKI I M. WOJTIUK.