Produkcja chipsów i frytek z najlepszych polskich jabłek
Dostępność produktów w wygodnych opakowaniach
Współpraca z 160 sadownikami na 1800 hektarach
Akcent na naturalność i jakość składników
Innowacyjne podejście do upraw i procesów produkcji
Rajpol jest renomowaną grupą producentów owoców, która ma swoją siedzibę w okolicach Grójca, znanego jako największy sad Europy. Grupa, działająca od 21 lat, skupia w swoich szeregach 160 sadowników, którzy uprawiają owoce na łącznej powierzchni przekraczającej 1800 hektarów. Produkty oferowane pod marką Pola wyróżniają się wysoką jakością, wyjątkowym smakiem oraz aromatem dzięki starannemu doborowi najpyszniejszych polskich owoców. Oferta obejmuje różnorodne przekąski, takie jak chipsy jabłkowe oraz frytki z jabłek, które są dostępne w praktycznych opakowaniach, umożliwiających łatwe ich spożycie w każdym momencie dnia. Pola, jako marka, stawia na naturalność i prostotę, mając na celu dostarczenie konsumentom smaku, który zachwyca. Od momentu otwarcia opakowań, klienci mogą delektować się smakowitymi owocami w ich najczystszej postaci, co czyni produkty Pola idealnym wyborem dla osób poszukujących zdrowych przekąsek. Rajpol stawia także na innowacyjność w zakresie upraw oraz procesów produkcyjnych, co pozwala na stałe podnoszenie standardów jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rajpol osiągnęła 151 293 012 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 147 522 775 zł. Pozostałe przychody to 3 770 237 zł.
Całkowite koszty wyniosły 134 625 898 zł.
Zysk netto wyniósł 12 896 878 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 417 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 293 012 zł w 2024 roku.
• 230 917 726 zł w 2023 roku.
• 115 687 475 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 539 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 896 878 zł w 2024 roku.
• 38 761 360 zł w 2023 roku.
• 78 324 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rajpol wynosi 13,11 mln zł.
EBITDA Rajpol wynosi 20,2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
540 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 106 764 zł w
2024 roku.
• 42 973 314 zł w
2023 roku.
• 5 643 107 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
334 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 195 648 zł w
2024 roku.
• 50 670 879 zł w
2023 roku.
• 15 686 907 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rajpol wynosi 232 438 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 989 016 zł a 426 608 084 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 860 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 232 438 534 zł w 2024 roku.
• 450 281 412 zł w 2023 roku.
• 134 922 171 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rajpol wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 163 045
zł.
Koszty operacyjne Rajpol wyniosły 134 416 011
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
341 215 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 163 045 zł w 2024 roku
• 5 068 377 zł w 2023 roku
• 3 947 156 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rajpol wyniosła 236 312 153 zł.
a
ktywa trwałe to 157 097 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 214 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 312 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 652 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 660 132 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 940 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 312 153 zł w 2024 roku.
• 287 243 586 zł w 2023 roku.
• 174 310 753 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rajpol wyniosły 129 660 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 312 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 373 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 660 132 zł w 2024 roku
• 98 855 824 zł w 2023 roku
• 97 665 561 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rajpol wykazała przychody na poziomie 151 293 012 zł.
Organizacja zarobiła 15 597 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 700 174 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 896 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 364 014 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 700 174 zł w 2024 roku
• 9 162 602 zł w 2023 roku
• 429 105 zł w 2022 roku