Realizacja projektów dla sektora energetycznego od 2008 roku
Usługi projektowe z wykorzystaniem nowoczesnych programów
Pomiar i uruchamianie stacji elektroenergetycznych
Szeroki zakres usług elektromontażowych
Modernizacja i serwis obiektów energetycznych
Firma BIPROEN Sp. z o.o., założona w 2008 roku, specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług dla sektora energetycznego w Polsce. Jej siedziba znajduje się w Siemianowicach Śląskich. BIPROEN współpracuje z wiodącymi grupami energetycznymi, takimi jak PSE, PGE, TAURON, Energa oraz Enea. Oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie, montaż i serwis stacji elektroenergetycznych. W swojej działalności stosuje nowoczesne narzędzia projektowe, takie jak EPLAN, SEE Electrical Expert oraz ZWCAD, co pozwala na efektywne i precyzyjne wykonanie projektów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma BIPROEN zyskała zaufanie największych graczy na rynku energetycznym, stając się istotnym ogniwem w zakresie projektowania, wykonawstwa i uruchamiania instalacji energetycznych. W firmie znajdują się również specjalistyczne usługi w zakresie pomiarów, uruchamiania oraz prac serwisowych, co czyni ją wszechstronnym dostawcą rozwiązań w branży energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biproen osiągnęła 5 630 457 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 585 966 zł. Pozostałe przychody to 44 491 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 440 629 zł.
Zysk netto wyniósł 1 145 337 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 411 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 630 457 zł w 2024 roku.
• 7 291 182 zł w 2023 roku.
• 5 655 259 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 145 337 zł w 2024 roku.
• 689 797 zł w 2023 roku.
• 139 059 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biproen wynosi 1,22 mln zł.
EBITDA Biproen wynosi 1,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
136 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 223 105 zł w
2024 roku.
• 739 977 zł w
2023 roku.
• 166 593 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biproen wynosi 12 480 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 145 860 zł a 22 111 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 999 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 480 846 zł w 2024 roku.
• 11 206 833 zł w 2023 roku.
• 7 470 917 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biproen wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biproen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Biproen wyniosły 4 362 861
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biproen wyniosła 6 444 283 zł.
a
ktywa trwałe to 71 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 372 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 444 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 527 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 916 470 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 444 283 zł w 2024 roku.
• 5 338 649 zł w 2023 roku.
• 5 682 471 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biproen wyniosły 916 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 444 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 916 470 zł w 2024 roku
• 556 173 zł w 2023 roku
• 1 489 792 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biproen wykazała przychody na poziomie 5 630 457 zł.
Organizacja zarobiła 1 266 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 145 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 981 zł w 2024 roku
• 73 590 zł w 2023 roku
• 27 517 zł w 2022 roku
Organizacja Biproen wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.