Realizacja projektów dla sektora energetycznego od 2008 roku
Usługi projektowe z wykorzystaniem nowoczesnych programów
Pomiar i uruchamianie stacji elektroenergetycznych
Szeroki zakres usług elektromontażowych
Modernizacja i serwis obiektów energetycznych
Firma BIPROEN Sp. z o.o., założona w 2008 roku, specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług dla sektora energetycznego w Polsce. Jej siedziba znajduje się w Siemianowicach Śląskich. BIPROEN współpracuje z wiodącymi grupami energetycznymi, takimi jak PSE, PGE, TAURON, Energa oraz Enea. Oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie, montaż i serwis stacji elektroenergetycznych. W swojej działalności stosuje nowoczesne narzędzia projektowe, takie jak EPLAN, SEE Electrical Expert oraz ZWCAD, co pozwala na efektywne i precyzyjne wykonanie projektów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma BIPROEN zyskała zaufanie największych graczy na rynku energetycznym, stając się istotnym ogniwem w zakresie projektowania, wykonawstwa i uruchamiania instalacji energetycznych. W firmie znajdują się również specjalistyczne usługi w zakresie pomiarów, uruchamiania oraz prac serwisowych, co czyni ją wszechstronnym dostawcą rozwiązań w branży energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biproen osiągnęła 5 630 457 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 585 966 zł. Pozostałe przychody to 44 491 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 440 629 zł.
Zysk netto wyniósł 1 145 337 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 411 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 630 457 zł w 2024 roku.
• 7 291 182 zł w 2023 roku.
• 5 655 259 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 145 337 zł w 2024 roku.
• 689 797 zł w 2023 roku.
• 139 059 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biproen wynosi 1,22 mln zł.
EBITDA Biproen wynosi 1,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
136 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 223 105 zł w
2024 roku.
• 739 977 zł w
2023 roku.
• 166 593 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biproen wynosi 12 480 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 145 860 zł a 22 111 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 999 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 480 846 zł w 2024 roku.
• 11 206 833 zł w 2023 roku.
• 7 470 917 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Biproen wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biproen wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biproen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Biproen wynosi 637 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 169 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 169 tys. zł a 1,91 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 637 tys. zł w 2024 roku.
• 557 tys. zł w 2023 roku.
• 444 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,91 mln zł w 2024 roku.
• 1,63 mln zł w 2023 roku.
• 1,38 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Biproen wyniosły 4 362 861
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biproen wyniosła 6 444 283 zł.
a
ktywa trwałe to 71 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 372 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 444 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 527 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 916 470 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 444 283 zł w 2024 roku.
• 5 338 649 zł w 2023 roku.
• 5 682 471 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biproen wyniosły 916 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 444 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 916 470 zł w 2024 roku
• 556 173 zł w 2023 roku
• 1 489 792 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biproen wykazała przychody na poziomie 5 630 457 zł.
Organizacja zarobiła 1 266 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 145 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 981 zł w 2024 roku
• 73 590 zł w 2023 roku
• 27 517 zł w 2022 roku
Organizacja Biproen wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.