Organizacja "morex" osiągnęła 155 668 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 659 474 zł. Pozostałe przychody to 9125 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 878 140 zł.
Zysk netto wyniósł 7 781 335 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 981 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 668 599 zł w 2022 roku.
• 142 796 350 zł w 2021 roku.
• 114 323 432 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 012 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 781 335 zł w 2022 roku.
• 4 046 688 zł w 2021 roku.
• -2 871 896 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "morex" wynosi 151 125 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 220 825 zł a 389 171 498 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 899 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 151 125 229 zł w 2022 roku.
• 123 359 142 zł w 2021 roku.
• 85 155 429 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "morex" wyniosła 77 297 494 zł.
a
ktywa trwałe to 13 210 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 086 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 297 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 627 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 669 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 654 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 297 494 zł w 2022 roku.
• 80 042 883 zł w 2021 roku.
• 72 098 491 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "morex" wyniosły 55 669 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 297 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 172 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 669 728 zł w 2022 roku
• 64 076 451 zł w 2021 roku
• 60 178 747 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "morex" wykazała przychody na poziomie 155 668 599 zł.
Organizacja zarobiła 7 785 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 781 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -118 362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4633 zł w 2022 roku
• 672 478 zł w 2021 roku
• 251 741 zł w 2020 roku
Organizacja "morex" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bigus Roman
posiada 3250 udziałów, które stanowią 81.3% firmy.
Bigus Alicja
posiada 750 udziałów, które stanowią 18.8% firmy.
Największym udziałowcem od 18.11.2014 jest
Bigus Roman
kontrolujący 81% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.05.2014 do 18.11.2014
był Bigus Roman
kontrolując 26% udziałów.
W okresie od 27.02.2013 do 06.05.2014 najwięcej udziałów posiadał Bigus Roman . Jego udziały w tym czasie wynosiły 26%.