Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "evry" osiągnęła 26 564 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 564 154 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 880 076 zł.
Zysk netto wyniósł 684 078 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 754 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 564 164 zł w 2023 roku.
• 19 122 900 zł w 2022 roku.
• 14 328 227 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -257 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 684 078 zł w 2023 roku.
• 219 153 zł w 2022 roku.
• 165 075 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "evry" wynosi 28 020 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 840 781 zł a 66 410 410 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -162 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 020 033 zł w 2023 roku.
• 20 964 594 zł w 2022 roku.
• 17 572 651 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "evry" wyniosła 19 541 245 zł.
a
ktywa trwałe to 7 041 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 499 855 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 541 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 099 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 442 207 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -186 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 541 245 zł w 2023 roku.
• 18 025 133 zł w 2022 roku.
• 16 248 179 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "evry" wyniosły 9 442 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 541 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 442 207 zł w 2023 roku
• 8 239 291 zł w 2022 roku
• 6 434 577 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "evry" wykazała przychody na poziomie 26 564 164 zł.
Organizacja zarobiła 920 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 236 864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 684 078 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 236 864 zł w 2023 roku
• 67 928 zł w 2022 roku
• 60 754 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "evry" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.