Organizacja "otto muller pro log przedsiębiorstwo budowlane, projektowanie i logistyka" osiągnęła 2 111 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 103 511 zł. Pozostałe przychody to 8327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 045 938 zł.
Zysk netto wyniósł 57 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 111 838 zł w 2023 roku.
• 2 940 322 zł w 2022 roku.
• 1 694 546 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 573 zł w 2023 roku.
• 316 149 zł w 2022 roku.
• 52 641 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "otto muller pro log przedsiębiorstwo budowlane, projektowanie i logistyka" wynosi 2 271 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
575 735 zł a 5 279 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 271 335 zł w 2023 roku.
• 3 670 592 zł w 2022 roku.
• 1 708 626 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "otto muller pro log przedsiębiorstwo budowlane, projektowanie i logistyka" wyniosła 1 023 652 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 247 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 776 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 023 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 844 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 455 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 023 652 zł w 2023 roku.
• 895 255 zł w 2022 roku.
• 655 429 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "otto muller pro log przedsiębiorstwo budowlane, projektowanie i logistyka" wyniosły 179 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 023 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 455 zł w 2023 roku
• 300 881 zł w 2022 roku
• 164 275 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "otto muller pro log przedsiębiorstwo budowlane, projektowanie i logistyka" wykazała przychody na poziomie 2 111 838 zł.
Organizacja zarobiła 65 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1537 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8034 zł w 2023 roku
• 32 361 zł w 2022 roku
• 6154 zł w 2021 roku
Organizacja "otto muller pro log przedsiębiorstwo budowlane, projektowanie i logistyka" wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.