INVICTUS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000854824 NIP 9552543571 REGON 386760022

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
86 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,5 mln
zł
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
UL. POMORSKA, 142
Kod pocztowy
70-812
Rejestracja
2020-08-12
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
office@invictuslogistics.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowyDziałalność morskich agencji transportowychPrzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowychKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiTransport drogowy towarówMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówDziałalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Invictus Logistics osiągnęła 3 003 789 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 891 102 zł. Pozostałe przychody to 112 687 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 2 917 691 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 86 098 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 599 459 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 003 789 zł w 2023 roku.
• 2 560 622 zł w 2022 roku.
• 1 804 870 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 74 039 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 098 zł w 2023 roku.
• 50 081 zł w 2022 roku.
• 234 176 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Invictus Logistics wynosi 2 516 591 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 257 619 zł a 7 228 074 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 686 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 516 591 zł w 2023 roku.
• 1 717 859 zł w 2022 roku.
• 2 279 219 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 206 215 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 382 zł w 2022 roku.
• 268 597 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 201 380 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 67 217 zł w 2022 roku.
• 268 597 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Invictus Logistics mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Invictus Logistics.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 marca 2025 (MSiG nr 57/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 178208. INVICTUS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854824. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2020. [RDF/700898/25/165]
    MSiG 57/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/700898/25/165 Nr ogłoszenia: 178208
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2025 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 1313600. INVICTUS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854824. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.08.2020. [SZ.XIII NS-REJ.KRS/14674/24/762]
    Rzuć okiem MSiG 194/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: SZ.XIII NS-REJ.KRS/14674/24/762 Nr ogłoszenia: 1313600
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOSACKI 2. PAWEŁ ` 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOSACKI 2. PIOTR ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
  3. Poz. 1275682. INVICTUS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854824. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.08.2020. [SZ.XIII NS-REJ.KRS/11659/24/912]
    Rzuć okiem MSiG 185/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: SZ.XIII NS-REJ.KRS/11659/24/912 Nr ogłoszenia: 1275682
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej OFFICE@INVICTUSLOGISTICS.EU Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KOSACKI 2. PAWEŁ ` 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ wpisać: 5. 96 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 800,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
  4. Poz. 60819. INVICTUS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854824. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2020. [RDF/577970/24/805]
    MSiG 22/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/577970/24/805 Nr ogłoszenia: 60819
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.01.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  5. Poz. 451504. INVICTUS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854824. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2020. [RDF/494114/23/925]
    MSiG 114/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/494114/23/925 Nr ogłoszenia: 451504
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 05.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2023 okres OD 01.08.2020 DO 31.12.2021
  6. Poz. 131722. INVICTUS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854824. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.08.2020. [SZ.XIII NS-REJ.KRS/4359/21/806]
    Rzuć okiem MSiG 55/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: SZ.XIII NS-REJ.KRS/4359/21/806 Nr ogłoszenia: 131722
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: O Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN wykreślić: 2. miejscowość SZCZECIN ulica UL. ANDRZEJA STRUGA nr domu 78 kod pocztowy 70-784 poczta SZCZECIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SZCZECIN ulica UL. POMORSKA nr domu 142 kod pocztowy 70-812 poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 24.02.2021 R., - ZMIENIONO §4 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
  7. Poz. 628882. INVICTUS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854824. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.08.2020. [SZ.XIII NS-REJ.KRS/13733/20/95]
    MSiG 180/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: SZ.XIII NS-REJ.KRS/13733/20/95 Nr ogłoszenia: 628882
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. INVICTUS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica UL. ANDRZEJA STRUGA nr domu 78 kod pocztowy 70-784 poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.08.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOSACKI 2. PAWEŁ ` 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOSACKI 2. PAWEŁ ` 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 1 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 2 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 3 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 4 2. 52 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 5 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Invictus Logistics nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invictus Logistics wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Invictus Logistics charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Invictus Logistics wynosi 61 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 116 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
• 57 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
• 40 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.
• 84 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 832 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Invictus Logistics wyniosły 2 865 986 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 0,9% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 060 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 832 zł w 2023 roku
• 490 657 zł w 2022 roku
• 6713 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0,9% w 2023 roku
• 19,7% w 2022 roku
• 0,4% w 2021 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Invictus Logistics wyniosła 1 009 033 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 160 045 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 848 988 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 009 033 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 356 864 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 652 169 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 078 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 58 844 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 009 033 zł sumy bilansowej i 356 864 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 1 076 195 zł sumy bilansowej i 34 419 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 380 878 zł sumy bilansowej i 239 176 zł kapitału własnego w 2021 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,53%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24,13%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 0,87%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 2,87%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 26 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 37 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 7 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 5 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Invictus Logistics wyniosły 652 169 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 009 033 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64,6%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 234 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 652 169 zł w 2023 roku
• 1 041 776 zł w 2022 roku
• 141 701 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 14 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe organizacji Invictus Logistics wynoszą 848 988 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,68 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,03 w 2022 roku
• 2,71 w 2021 roku

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 32 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży - wartość wychodzi zaniżona i nie jest wprost porównywalna z wartościami liczonymi od przychodów ze sprzedaży.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 78 dni w 2022 roku
• 47 dni w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Invictus Logistics wynoszą 2 865 986 zł (suma czterech pozycji kosztowych druku mikro).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 1 571 312 zł, czyli 55% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 257 892 zł, czyli 44% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie): 26 832 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 2,9 mln zł w 2023 roku
• 2,4 mln zł w 2022 roku
• 1,5 mln zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty (druk mikro), zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Invictus Logistics wykazała przychody na poziomie 3 003 789 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 99 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 13 816 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 098 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,8% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 5193 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 816 zł w 2023 roku
• 24 202 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Invictus Logistics wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat 10 pozycji Szczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 2 891 101,80
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 2 865 986,44
I. Amortyzacja 9 951,25
II. Zużycie materiałów i energii 1 257 891,50
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 26 831,98
IV. Pozostałe koszty 1 571 311,71
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 112 687,41
D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 37 888,86
E. Podatek dochodowy 13 816,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) 86 097,91

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Invictus Logistics składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 222 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 241 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
+8 mies. 1 dzień
2022
+6 mies. 11 dni
2021
+7 mies. 23 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Kosacki Paweł posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 4% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 11.09.2024 jest Kosacki Paweł kontrolujący 96% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 12.08.2020 do 11.09.2024 najwięcej udziałów posiadał Kosacki Paweł (100%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do INVICTUS LOGISTICS

OrganizacjaNumer KRS
1
MATEUS LTD SP. Z O.O.
0000082974
2
HICTRANS SP. Z O.O.
0000816979
3
EBTS PRO ASSIST POLSKA SP. Z O.O.
0000259874
4
LEGAL EXPERTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000793224
5
ALLWAYS INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.
0000538338
6
PROFI-SPED SP. Z O.O.
0000344208
7
VISLINE EXPRESS SP. Z O.O. SP. K.
0000532566
8
COMPETO SP. Z O.O.
0000496872
9
DWD GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000803459
10
CERTYFIKACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SP. Z O.O.
0000349454
11
FEGO LOGISTICS SP. Z O.O.
0000734022
12
RAFAMARINA SP. Z O.O.
0000840314
13
HOBERNIK SP. Z O.O.
0000487962
14
LOGISTYKA CFM SP. Z O.O.
0000763411
15
MEAT TRANS SP. Z O.O. SP. K.
0000601640
16
OTTO MULLER PRO LOG PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE,
0000078475
17
WISENT CARGO SP. Z O.O.
0000976855
18
MK INŻYNIERIA KOLEJOWA SP. Z O.O.
0000916906
19
ARTEUS SP. Z O.O.
0000430078
20
GRANFISH PALETY SP. Z O.O.
0000872477
21
AF EKOL-TRANS SP. Z O.O.
0000879098
22
PBS SP. Z O.O.
0000244127
23
LUBPARK SP. Z O.O.
0000528705
24
BO-WA SP. Z O.O.
0000447075
25
JT-CONSULTING SP. Z O.O.
0000576290
26
KP PROSPERITY SP. Z O.O.
0000362344
27
PARKMAR SP. Z O.O.
0000074353
28
EURO-CONNECT SP. Z O.O.
0000869354
29
TOPCAR LOGISTICS SP. Z O.O.
0001052244
30
MTS CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000815352