Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

Z.E.W. METAL - IMPORT - EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000075632 NIP
9261549480 REGON
977945273

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

485 tys.

zysk

87 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GUBIN

Adres

KOSZAROWA, 2

Kod pocztowy

66-620

Rejestracja

2001-12-20

Rozpoczęcie działalności

2001-12-28

Kapitał zakładowy

350000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Odlewnictwo metali lekkich Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja pozostałych mebli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z.e.w. metal - import - eksport osiągnęła 484 618 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 484 618 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 397 893 zł.

Zysk netto wyniósł 86 724 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 484 618 zł w 2022 roku.
• 512 045 zł w 2021 roku.
• 396 314 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 724 zł w 2022 roku.
• 55 380 zł w 2021 roku.
• -27 007 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

337199.89

-133783.32

471339.01

254294.39

471339.01

254294.39

396314.31

-27007.17

512044.72

55380.46

484617.68

86724.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z.e.w. metal - import - eksport wynosi 97 tys. zł.

EBITDA Z.e.w. metal - import - eksport wynosi 161 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 412 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 551 zł w 2022 roku.
• 61 417 zł w 2021 roku.
• -11 243 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 160 689 zł w 2022 roku.
• 113 255 zł w 2021 roku.
• 40 594 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z.e.w. metal - import - eksport wynosi 2 152 703 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 726 927 zł a 7 907 880 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 362 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 152 703 zł w 2022 roku.
• 1 980 569 zł w 2021 roku.
• 1 640 358 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

2229515.15

10691814.52

707008.52

3526839.58

11708992.08

707008.52

3526839.58

11708992.08

1640358.36

7339460.4

553804.6

1980569.16

7560982.24

726926.52

2152703.29

7907879.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z.e.w. metal - import - eksport wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 080 zł.

Koszty operacyjne Z.e.w. metal - import - eksport wyniosły 388 067 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 919 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 080 zł w 2022 roku
• 76 242 zł w 2021 roku
• 8140 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z.e.w. metal - import - eksport wyniosła 2 018 826 zł.

ktywa trwałe to 1 368 074 zł.

ktywa obrotowe to 650 752 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 018 826 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 976 970 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 856 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -196 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 018 826 zł w 2022 roku.
• 1 906 138 zł w 2021 roku.
• 1 970 005 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

3001087.91

3200782.1

1970004.85

1906137.65

2018826.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.05

-0.3

-0.4

0.08

0.09

0.67

0.54

0.08

0.09

0.67

0.54

-0.01

-0.03

-0.07

0.03

0.12

0.11

0.04

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z.e.w. metal - import - eksport wyniosły 41 856 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 018 826 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 856 zł w 2022 roku
• 15 892 zł w 2021 roku
• 135 140 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3001087.91

328134.28

0.11

3200782.1

273534.08

0.09

3200782.1

273534.08

0.09

1970004.85

135139.75

0.07

1906137.65

15892.09

0.01

2018826.07

41856.16

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z.e.w. metal - import - eksport wykazała przychody na poziomie 484 618 zł.

Organizacja zarobiła 96 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9826 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 724 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -867 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9826 zł w 2022 roku
• 5678 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

14161

62231

5678

9826

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Z.e.w. metal - import - eksport wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06999

0.39964

0.73514

0.1547

0.0807

0.08706

0.21185

0.1687

0.69718

0.75358

0.40752

0.74699

0.15208

0.97171

0.98085

0.60371

0.42882

0.825

0.73431

0.39841

0.74216

0.15671

0.9571

0.97838

0.5722

0.4229

0.84366

0.18774

0.39191

0.66796

0.12108

0.21183

0.25354

0.29279

0.21393

0.54461

0.41855

0.66802

0.07081

0.64577

0.64443

0.41379

0.298

0.60025

0.5626

0.39541

0.66436

0.08183

0.74375

0.74382

0.40778

0.30732

0.59122

Powiązania

K WIKTORIA - wspólnik

K KRZYSZTOF - wspólnik

K AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2002

08.01.2016

M Ewa

Październik 1961

Osoba

wspólnik

05.07.2002

23.10.2002

M Ewa

Październik 1961

Osoba

wspólnik

20.12.2001

05.07.2002

M Ewa

Październik 1961

Osoba

wspólnik

20.12.2001

05.07.2002

K Zdzisław

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

23.10.2002

15.11.2016

K Zdzisław

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

05.07.2002

23.10.2002

K Zdzisław

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

08.01.2016

30.10.2020

K Grzegorz

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

15.11.2016

K Agnieszka

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

15.11.2016

K Krzysztof

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

30.10.2020

K Wiktoria

Sierpień 1999

Osoba

reprezentacja

20.12.2001

06.07.2012

M Ewa

Październik 1961

Osoba

reprezentacja

20.12.2001

03.11.2015

K Zdzisław

Czerwiec 1951

Osoba

reprezentacja

03.11.2015

20.03.2025

K Zdzisław

Czerwiec 1951

Osoba

reprezentacja

06.07.2012

23.12.2014

K Grzegorz

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Kasprzak Wiktoria posiada 350 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kasprzak Krzysztof posiada 175 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Kasprzak Agnieszka posiada 175 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 30.10.2020 jest Kasprzak Wiktoria kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2016 do 30.10.2020 był Kasprzak Grzegorz kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.01.2016 do 15.11.2016:
• Kasprzak Grzegorz (50% udziałów)
• Kasprzak Zdzisław (50% udziałów)

Podobne organizacje do Z.E.W. METAL - IMPORT - EKSPORT

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - WDROŻENIOWE METALURGIA	0000016101
2	ENTIGER SP. Z O.O.	0000808109
3	IQL SP. Z O.O.	0000551156
4	JODA EDELSTAHL UND SERVICE SP. Z O.O.	0000374509
5	WYSMET SP. Z O.O.	0000990578
6	AMS SP. Z O.O.	0000674148
7	METALIX SP. Z O.O.	0000623873
8	CENTRUM OBRÓBKI PRECYZYJNEJ CNC STAL - PRODUKT SP. Z O.O.	0000662387
9	MEXSTAL SP. Z O.O.	0000195086
10	JAN-TECH SP. Z O.O.	0000574788
11	ZAKŁAD OBRÓBKI PRECYZYJNEJ CNC SP. Z O.O.	0000400174
12	KORRA SP. Z O.O.	0000744589
13	EL-MŁYN SP. Z O.O.	0000042819
14	WROMET SP. Z O.O.	0000362355
15	KAMYK SP. Z O.O.	0000893306
16	PERFEKT-METAL SP. Z O.O.	0000318020
17	CEDIMA POLSKA SP. Z O.O.	0000418934
18	SPAWAR CO SP. Z O.O.	0000800293
19	INTEC SP. Z O.O.	0000540045
20	ZAKŁAD ELEKTRO-MECHANICZNY SP. Z O.O.	0000039625
21	EURO-TECH SP. Z O.O.	0000462990
22	SMARTWELL ROBOTICS SP. Z O.O.	0000710325
23	STAWAC SP. Z O.O.	0000154855
24	COPAIR SP. Z O.O.	0000730459
25	ELMASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000288622
26	RSG SP. Z O.O.	0000958176
27	ALTOM-SERVICE SP. Z O.O.	0000418627
28	BOGAT SP. Z O.O.	0000603182
29	J. JUJECZKO SP. K.	0000662622
30	IRON3 SP. Z O.O.	0000684821

Z.E.W. METAL - IMPORT - EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000075632 NIP 9261549480 REGON 977945273

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z.E.W. METAL - IMPORT - EKSPORT

Z.E.W. METAL - IMPORT - EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000075632 NIP
9261549480 REGON
977945273