Organizacja Iron3 osiągnęła 2 168 318 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 168 318 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 842 349 zł.
Zysk netto wyniósł 325 969 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
602 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 168 318 zł w 2023 roku. • 1 557 535 zł w 2022 roku. • 3 373 738 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
485 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 325 969 zł w 2023 roku. • 53 262 zł w 2022 roku. • 1 296 213 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Iron3 wynosi 4 410 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 660 835 zł a 8 857 785 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 216 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 410 256 zł w
2023 roku. • 2 667 761 zł w
2022 roku. • 8 842 829 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iron3 wynosi 360 tys. zł.
EBITDA Iron3 wynosi 360 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
534 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 360 184 zł w
2023 roku. • 62 468 zł w
2022 roku. • 1 429 457 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
547 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 360 184 zł w
2023 roku. • 67 065 zł w
2022 roku. • 1 455 758 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Iron3.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 kwietnia 2025 (MSiG nr 69/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 236195. IRON3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000684821. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2017.
[RDF/704624/25/862]
MSiG 69/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 67899. IRON3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000684821. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.06.2017.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/1745/25/84]
Rzuć okiemMSiG 26/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
: W dniu 27.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat KROŚNIEŃSKI gmina WOJASZÓWKA
miejscowość ODRZYKOŃ wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OŁAWSKI
gmina OŁAWA miejscowość OŁAWA wykreślić:
2. miejscowość ODRZYKOŃ ulica UL. JANA PAWŁA
II nr domu 83 kod pocztowy 38-406 poczta ODRZYKOŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość OŁAWA
ulica UL. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA nr domu
41 nr lokalu 6 kod pocztowy 55-200 poczta OŁAWA
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 21.01.202
R., ZMIANA §3.
Poz. 705380. IRON3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000684821. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2017.
[RDF/628355/24/139]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 705379. IRON3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000684821. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2017.
[RDF/628295/24/71]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 30.06.2023
Poz. 571365. IRON3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000684821. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2017.
[RDF/503545/23/99]
MSiG 129/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 561549. IRON3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000684821. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2017.
[RDF/503545/23/698]
MSiG 128/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 905845. IRON3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000684821. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2017.
[RDF/430849/22/879]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 905844. IRON3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000684821. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2017.
[RDF/430848/22/167]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 887213. IRON3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000684821. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2017.
[RDF/340196/21/98]
MSiG 200/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 867497. IRON3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000684821. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2017.
[RDF/339966/21/549]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 867496. IRON3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000684821. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2017.
[RDF/339965/21/837]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 17133. IRON3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000684821. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2017.
[RDF/274201/21/391]
MSiG 8/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 26.06.2017 DO 31.12.2017
Poz. 17132. IRON3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000684821. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2017.
[RDF/274201/21/990]
MSiG 8/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.06.2017 DO 31.12.2017
Poz. 17131. IRON3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000684821. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2017.
[RDF/274201/21/589]
MSiG 8/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.01.2021 okres O
26.06.2017 DO 31.12.2017
Poz. 411882. IRON3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000684821. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2017.
[RDF/215521/20/989]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 411881. IRON3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000684821. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2017.
[RDF/215508/20/633]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 365271. IRON3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000684821. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.06.2017.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/23557/17/166]
Rzuć okiemMSiG 198/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. DAT
ZAWARCIA UCHWAŁY: 02.10.2017 NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW UMOWY: § 1, § 5, § 6, § 14
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. CZUPIK
2. JERZY ALEKSANDER 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ wpisać: 5. LICZBA UDZIAŁÓW: 75 ŁĄCZNA
WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 7.500,00 ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE wykreślić: 2 1. GERLACH
2. MACIEJ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. NIE 3 (dla pozycji: 1. BANACH 2. RAFAŁ DARIUSZ
3. [ukryto]) 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ wpisać: 5. LICZBA UDZIAŁÓW:
75 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 7.500,00 ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
., Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 15000,00 ZŁ wpisać: 1. 15000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI
SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU
ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST
UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GERLACH
2. MACIEJ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 192515. IRON3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000684821. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.06.2017.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/14391/17/906]
MSiG 129/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IRON3 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat
KROŚNIEŃSKI gmina WOJASZÓWKA miejscowość ODRZYKOŃ 2. miejscowość ODRZYKOŃ
ulica UL. JANA PAWŁA II nr domu 83 kod pocztowy 38-406 poczta ODRZYKOŃ kraj POLSKA
——- Adres poczty elektronicznej BIURO@IRON3.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.06.2017 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. CZUPIK 2. JERZY ALEKSANDER 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. GERLACH 2. MACIEJ STANISŁAW
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. BANACH 2. RAFAŁ
DARIUSZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 15000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO
SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. BANACH
2. RAFAŁ DARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CZUPIK 2. JERZY ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. GERLACH 2. MACIEJ STANISŁAW
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW
METALOWYCH 1 ——- 45 20 Z KONSERWACJA
I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 ——- 47 91
i Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
3 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
4 ——- 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA
ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 5 ——- 28 PRODUKCJA
MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 ——- 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MASZYN I URZĄDZEŃ 7 ——- 31 PRODUKCJA
MEBLI 8 ——- 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY
I TWORZYW SZTUCZNYCH 9 ——- 32 POZOSTAŁA
PRODUKCJA WYROBÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Iron3 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iron3 wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2023 roku. • 0,54% w 2022 roku. • 0,39% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Iron3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Iron3 wynosi 203 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 504 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 504 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 203 tys. zł w 2023 roku. • 150 tys. zł w 2022 roku. • 250 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 54 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku. • 101 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 504 tys. zł w 2023 roku. • 390 tys. zł w 2022 roku. • 417 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
332 726
zł.
Koszty operacyjne Iron3 wyniosły
1 808 134
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
74 418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 332 726 zł w 2023 roku • 442 990 zł w 2022 roku • 481 563 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,4% w 2023 roku •
29,6% w 2022 roku •
24,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iron3 wyniosła 2 515 178 zł.
a
ktywa trwałe to 773 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 741 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 515 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 214 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 300 731 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 432 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 168 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 515 178 zł sumy bilansowej i 2 214 446 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 188 380 zł sumy bilansowej i 1 888 477 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 240 313 zł sumy bilansowej i 1 878 426 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,72%.
Marża operacyjna wyniosła 16,61%.
Marża netto wyniosła 15,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iron3 wyniosły 300 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 515 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 300 731 zł w 2023 roku • 299 903 zł w 2022 roku • 361 888 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2023 roku • 14% w 2022 roku • 16% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Iron3 wynosi 5,79 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,69 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,54, czyli same środki pieniężne pokrywają 54% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Iron3 wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi2 168 306,70
I. Przychody netto ze sprzedaży2 168 306,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 807 682,46
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii69 876,27
III. Usługi obce650 089,57
IV. Wynagrodzenia276 816,05
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)55 910,38
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)754 990,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)360 624,24
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:11,32
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:451,45
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:1 307,16
I. Odsetki, w tym: (+1)1 267,40
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)358 876,95
I. Podatek dochodowy32 908,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)325 968,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Iron3 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 146 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 110 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+146
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 20 dni27-03-2025
2023
+5 mies. 15 dni27-06-2024
2022
−23 dni22-06-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
+11 mies. 21 dni30-06-2020
2017
+30 mies. 7 dni07-01-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Banach Rafał posiada 75 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Czupik Jerzy posiada 75 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 03.10.2017) są: • Czupik Jerzy (50% udziałów) • Banach Rafał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.06.2017 do 03.10.2017: • Czupik Jerzy (33% udziałów) • Banach Rafał (33% udziałów) • Gerlach Maciej (33% udziałów)
