ENTIGER SP. Z O.O. | KRS: 0000808109

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

8 tys.

zysk

-81 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

PNIEWO

Adres

UL. GRYFIŃSKA, 1A

Kod pocztowy

74-105

Rejestracja

2019-10-10

Rozpoczęcie działalności

2017-10-17

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Entiger osiągnęła 7784 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 7783 zł.

Całkowite koszty wyniosły 81 183 zł.

Strata netto wyniosła 81 183 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -325 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7784 zł w 2024 roku.
• 53 580 zł w 2023 roku.
• 487 223 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -81 183 zł w 2024 roku.
• -76 946 zł w 2023 roku.
• -85 212 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1962971.29

257146.97

1738313.78

179965.77

7212649.82

865412.31

5673268.71

-297447.87

487223.01

-85211.93

53579.59

-76946.37

7783.93

-81182.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Entiger wynosi -88 tys. zł.

EBITDA Entiger wynosi -52 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 58 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -88 455 zł w 2024 roku.
• -52 818 zł w 2023 roku.
• -92 220 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 52 104 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -52 431 zł w 2024 roku.
• -16 794 zł w 2023 roku.
• 565 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Entiger wynosi 1 819 483 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 676 235 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -348 096 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 819 483 zł w 2024 roku.
• 1 910 901 zł w 2023 roku.
• 2 257 706 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1570826.63

3908062.04

8377742.04

575553.25

2454292.18

4345784.45

2219885.86

10489968.32

18031624.55

0

5778979.1

14183171.78

0

2257706.35

10308752.08

0

1910900.96

10000966.6

0

1819483.34

9676234.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entiger wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Entiger charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Entiger wyniosły 88 455 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -130 143 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 622 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Entiger wyniosła 2 450 180 zł.

a

ktywa trwałe to 165 623 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 284 557 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 450 180 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 419 059 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 121 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 450 180 zł w 2024 roku.
• 2 545 369 zł w 2023 roku.
• 2 695 695 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2735754.64

1524105.18

3600155.75

2904412.76

2695695.12

2545369.37

2450179.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -15,518,402%.

Marża netto wyniosła -1,043%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2586402.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -176 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.12

0.13

0.12

0.23

0.16

0.1

0.24

0.29

0.15

0.12

-0.1

-0.11

-0.05

-0.03

-0.2

-0.17

-0.03

-0.71

-1.44

-0.03

-155184.02

-10.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Entiger wyniosły 31 121 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 450 180 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -101 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 121 zł w 2024 roku
• 45 128 zł w 2023 roku
• 118 507 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2735754.64

641319.13

0.23

1524105.18

756700.85

0.5

3600155.75

640307.93

0.18

2904412.76

242012.81

0.08

2695695.12

118507.1

0.04

2545369.37

45127.72

0.02

2450179.72

31120.98

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Entiger wykazała przychody na poziomie 7784 zł.

Organizacja zarobiła -81 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -81 183 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

80649

215833

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Entiger wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 10% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 5% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75432

0.58984

0.72372

0.27834

0.75

0.72919

0.62636

0.46774

0

0.69193

0.56741

0.6296

0.51082

0.66014

0.75865

0.63122

0.54926

0.87133

0.8876

0.80792

0.75546

0.21277

0.72121

0.76036

0.78944

0.61146

0.94525

0.03454

0.76655

0.72424

0.13165

0.17929

0.17955

0.15776

0.11281

0

0.08044

0.4

0.70505

0.10933

0.10843

0.09085

0.18924

0.14887

0

0.09603

0.23205

0.67328

0.07956

0.04789

0.05

0.20739

0.15363

0

0.14741

0.10387

0.63679

0.05413

0.02336

0.00226

0.23557

0.19946

0

Powiązania

SPECTOS - wspólnik

SIDWELD MONTAGE - wspólnik

ENTIGER - powstanie organizacji

S KAROL - reprezentacja

W GRZEGORZ - reprezentacja

G PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

10.10.2019

Entiger

Organizacja

wspólnik

10.10.2019

Spectos

Organizacja

wspólnik

10.10.2019

05.04.2024

Sidweld Contractors

Organizacja

wspólnik

05.04.2024

Sidweld Montage

Organizacja

reprezentacja

10.10.2019

G Paweł

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

10.10.2019

S Karol

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

10.10.2019

W Grzegorz

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

10.10.2019

11.02.2020

C Dariusz

Październik 1979

Osoba

Udziałowcy

Spectos posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sidweld Montage posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Spectos (50% udziałów)
• Sidweld Montage (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.10.2019 do 05.04.2024:
• Spectos (50% udziałów)
• Sidweld Contractors (50% udziałów)

Podobne organizacje do ENTIGER

	Organizacja	Numer KRS
1	3D-PATH PRECISION ENGINEERING SP. Z O.O.	0000836466
2	DOMPLUS SP. Z O.O.	0000218452
3	AQUADEM-POLSKA SP. Z O.O.	0000161701
4	AMEK SP. Z O.O. SP. K.	0000549930
5	FIRMA TECHNICZNO-HANDLOWA KRANTO SP. Z O.O.	0000026373
6	WYTWÓRNIA HYDRAULIKI OKRĘTOWEJ SP. Z O.O.	0000500520
7	DIOTECH SP. Z O.O.	0000042323
8	HORTITECH INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000761108
9	ECOMETAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000523491
10	SPS USŁUGI POLSKA SP. Z O.O.	0000187305
11	ADWOR SP. Z O.O.	0000658828
12	IRON3 SP. Z O.O.	0000684821
13	V-AGRAR SP. Z O.O.	0000206200
14	ZAKŁAD MECHANICZNY PRECYZJA SP. Z O.O.	0000314638
15	JODA EDELSTAHL UND SERVICE SP. Z O.O.	0000374509
16	AMF SP. Z O.O.	0000437519
17	JAN-TECH SP. Z O.O.	0000574788
18	DOKROL SP. Z O.O.	0000689489
19	AT SP. Z O.O.	0000133508
20	SIS INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000791061
21	ZAKŁAD ELEKTRO-MECHANICZNY SP. Z O.O.	0000039625
22	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - WDROŻENIOWE METALURGIA	0000016101
23	BOGAT SP. Z O.O.	0000603182
24	PHMET SP. Z O.O.	0000158847
25	SYNERGY TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000442789
26	MONTBAU SP. Z O.O. SP. K.	0000508342
27	HYDREM SP. Z O.O. SP. K.	0000736141
28	METALIX SP. Z O.O.	0000623873
29	VDL JANSEN SP. Z O.O.	0000265291
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE WAMECH SP. Z O.O.	0000060826

ENTIGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000808109 NIP 8581861178 REGON 368634171

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTIGER

ENTIGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000808109 NIP
8581861178 REGON
368634171