HURT-DETAL ANGERMAN SP. J. | KRS: 0000076291

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

5,1 mln

zysk

840 tys.

wartość firmy

12,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

GŁOGOWSKA, 23

Kod pocztowy

45-315

Rejestracja

2001-12-27

Rozpoczęcie działalności

1991-02-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

angerman@angerman.opole.pl ; biuro@angerman.opole.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hurt-Detal Angerman osiągnęła 5 130 393 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 063 574 zł. Pozostałe przychody to 66 819 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 223 534 zł.

Zysk netto wyniósł 840 040 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -120 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 130 393 zł w 2024 roku.
• 5 552 916 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 840 040 zł w 2024 roku.
• 969 944 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5972444.15

836352.81

5594848.59

1358306.87

5383591.24

1178843.04

5332895.73

1021100.54

6719978.31

1516248.57

0

5552915.58

969943.74

5130392.94

840040

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hurt-Detal Angerman wynosi 963 tys. zł.

EBITDA Hurt-Detal Angerman wynosi 985 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 53 446 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 963 315 zł w 2024 roku.
• 1 190 179 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 53 662 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 984 880 zł w 2024 roku.
• 1 222 289 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hurt-Detal Angerman wynosi 12 480 172 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 699 750 zł a 30 398 667 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 885 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 480 172 zł w 2024 roku.
• 13 037 221 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8363528.1

18679016.59

60543871.56

8392272.88

19401827.02

54606402.56

8075386.86

19420106.65

59283592.88

7999343.6

21064339.27

71598257.56

5600174.4

16145154.22

29867596.8

0

5455502.74

13037221.42

29096014.6

5699750.08

12480172.04

30398667.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hurt-Detal Angerman wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hurt-Detal Angerman wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hurt-Detal Angerman charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hurt-Detal Angerman wynosi 786 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 144 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,53 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 144 tys. zł a 2,53 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 101 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 786 tys. zł w 2024 roku.
• 770 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,53 mln zł w 2024 roku.
• 2,41 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 303 067 zł.

Koszty operacyjne Hurt-Detal Angerman wyniosły 4 100 259 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 163 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 303 067 zł w 2024 roku
• 288 566 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hurt-Detal Angerman wyniosła 7 755 190 zł.

a

ktywa trwałe to 381 768 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 373 422 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 755 190 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 599 667 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 523 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 072 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 755 190 zł w 2024 roku.
• 7 391 550 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15259216.76

13720969.9

14993277.81

18009899.91

7666763.32

0

7391549.7

7755190.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

0.23

0.14

0.1

0.25

0.24

0.08

0.24

0.22

0.06

0.22

0.19

0.2

0.28

0.23

0.13

0.22

0.17

0.11

0.19

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hurt-Detal Angerman wyniosły 155 523 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 755 190 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 523 zł w 2024 roku
• 117 546 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15259216.76

123248.87

0.01

13720969.9

69369.26

0.01

14993277.81

172379.59

0.01

18009899.91

110335.52

0.01

7666763.32

199864.12

0.03

0

7391549.7

117546.05

0.02

7755190.14

155523.37

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hurt-Detal Angerman wykazała przychody na poziomie 5 130 393 zł.

Organizacja zarobiła 1 030 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 190 094 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 840 040 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9740 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 190 094 zł w 2024 roku
• 229 504 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

258272

249596

263907

231083

350358

0

229504

190094

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Hurt-Detal Angerman wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88682

0.7255

0.91179

0.11217

0.87279

0.93766

0.60944

0.45179

0.92585

0.91983

0.72107

0.90566

0.11502

0.9218

0.92976

0.7151

0.50078

0.92469

0.9055

0.71535

0.91205

0.10855

0.89787

0.91408

0.65901

0.46368

0.93065

0.87361

0.71181

0.91981

0.10953

0.86068

0.88973

0.56413

0.4031

0.91354

0.8786

0.72428

0.826

0.13226

0.89051

0.91789

0.78519

0.53436

0.91241

0.25702

0.00051

0.00061

0

0.83873

0.6608

0.80459

0.11405

0.8529

0.88947

0.68818

0.49115

0.88215

0.81851

0.61024

0.78616

0.09468

0.8479

0.86537

0.66505

0.47047

0.86332

Powiązania

A JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

A WIESŁAWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2001

A Janusz

Maj 1954

Osoba

wspólnik

27.12.2001

A Wiesława

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

27.12.2001

A Janusz

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

27.12.2001

A Wiesława

Czerwiec 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HURT-DETAL ANGERMAN

	Organizacja	Numer KRS
1	JUPRO TAIM K. KRAWCZYŃSKA I S-KA SP. J.	0000073174
2	TECHNIKA PODWODNA SP. Z O.O.	0000179456
3	ZEPHYR POLSKA SP. Z O.O.	0000258426
4	POLSCHER NORD SP. Z O.O.	0000290562
5	"ARMET" J.KNIEJ,J.KNIEJ,S.POPCZYŃSKI SP. J.	0000094125
6	PRESCOT SP. Z O.O.	0000319434
7	INTER GLOBAL SP. Z O.O.	0000120443
8	GADGET MASTER SP. Z O.O. SP. K.	0000739704
9	PRINTED CIRCUIT BOARD TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000212207
10	SYRO SP. Z O.O.	0000426071
11	ISTPOL SP. Z O.O.	0000095443
12	NANOTECH DIAMOND POLAND SP. Z O.O.	0000325164
13	NEXUS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000180826
14	ŁĄCZNIK SP. J. NOCHOWICZ I WSPÓLNICY	0000097863
15	ABIMEX SP. Z O.O.	0000145163
16	DK INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000748078
17	CINTAMANI POLAND MAJEWSCY I KOĆ SP. J.	0000211712
18	HANDLOSFERA.PL SP. Z O.O.	0000321411
19	HERBAR SP. Z O.O.	0000372079
20	INWATER SP. Z O.O.	0000114294
21	SONPAP J.K.P. SONDEJ SP. J.	0000619596
22	RADO TEXTIL SP. Z O.O.	0000797968
23	BAUMAR PŁYTA GBIORCZYK SP. K.	0000703465
24	SLAVITECH SP. Z O.O.	0000307908
25	INTERVIAX SP. Z O.O.	0000487040
26	ALFA-ZETA SP. Z O.O.	0000095497
27	DOMIX ADAM GŁODEK KAMIL GŁODEK SP. K.	0000985304
28	ZIEMIA OBIECANA JAMI SP. Z O.O.	0000193830
29	SEEN DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000084811
30	NEMRA SP. Z O.O. SP. K.	0000455043

HURT-DETAL ANGERMAN SPÓŁKA JAWNA KRS 0000076291 NIP 7540403544 REGON 004537576

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HURT-DETAL ANGERMAN

HURT-DETAL ANGERMAN SPÓŁKA JAWNA KRS
0000076291 NIP
7540403544 REGON
004537576