E-SERVICES SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000797249

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

7,6 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

14,9 mln

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OSTROBRAMSKA, 79

Kod pocztowy

04-175

Rejestracja

2019-07-31

Rozpoczęcie działalności

2019-07-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-Services osiągnęła 7 619 119 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 616 580 zł. Pozostałe przychody to 2539 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 452 091 zł.

Zysk netto wyniósł 2 164 489 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 269 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 619 119 zł w 2024 roku.
• 5 927 784 zł w 2023 roku.
• 4 830 543 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 360 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 164 489 zł w 2024 roku.
• 1 706 089 zł w 2023 roku.
• 1 103 795 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1867642.52

300145.91

4636989.48

1285245.02

5149665.33

1357456.93

4830543.28

1103794.85

5927784.48

1706089.33

7619118.74

2164489.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT e-Services wynosi 2,38 mln zł.

EBITDA e-Services wynosi 2,42 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-Services wynosi 14 898 119 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 160 750 zł a 30 302 850 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 483 020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 898 119 zł w 2024 roku.
• 11 693 596 zł w 2023 roku.
• 8 296 008 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

382984.43

2828663.09

4669106.3

855668.2

9087974.6

17993430.28

705270.67

9568208.61

19004397.02

660466.3

8296007.89

15453127.9

917382.8

11693596.44

23885250.62

1160749.77

14898119.42

30302850.06

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Services wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 234 788 zł.

Koszty operacyjne e-Services wyniosły 5 236 983 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 205 798 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 234 788 zł w 2024 roku
• 1 012 446 zł w 2023 roku
• 989 648 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-Services wyniosła 1 936 222 zł.

a

ktywa trwałe to 15 864 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 920 357 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 936 222 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 547 666 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 388 555 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 936 222 zł w 2024 roku.
• 1 599 089 zł w 2023 roku.
• 1 272 383 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1083737.36

1522194.05

1307374.41

1272383

1599089.25

1936221.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 112%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 140%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.59

0.16

0.84

1.13

0.28

1.04

1.44

0.28

0.26

0.87

1.25

0.25

0.23

1.07

1.39

0.32

0.29

1.12

1.4

0.31

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania e-Services wyniosły 388 555 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 936 222 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 388 555 zł w 2024 roku
• 375 912 zł w 2023 roku
• 391 761 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1083737.36

573091.45

0.53

1522194.05

381303.12

0.25

1307374.41

367013.52

0.28

1272383

391761.26

0.31

1599089.25

375912.18

0.24

1936221.54

388555.18

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-Services wykazała przychody na poziomie 7 619 119 zł.

Organizacja zarobiła 2 379 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 215 439 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 164 489 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 907 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 215 439 zł w 2024 roku
• 172 600 zł w 2023 roku
• 111 638 zł w 2022 roku

Wartość

0

95612

111638

172600

215439

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja e-Services wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36058

0.00051

0.00049

0

0.92187

0.82207

0.79704

0.43883

0.8584

0.83976

0.87706

0.75117

0

0.97922

0.92393

0.84725

0.25387

0.90234

0.89355

0.97421

0.91124

0

0.97498

0.9226

0.82634

0.29263

0.89581

0.8944

0.98578

0.93203

0.9606

0.96721

0.91275

0.82036

0.31793

0.888

0.88668

0.97914

0.92721

0.96096

0.9749

0.91845

0.84091

0.27493

0.90785

0.90926

0.98762

0.93655

0.96633

0.97971

0.91433

0.8248

0.24671

0.90284

0.90533

0.98645

0.93794

0.96667

Powiązania

E-SERVICES - wspólnik, reprezentacja

S GRZEGORZ - wspólnik

J BARTŁOMIEJ - wspólnik

J WOJCIECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2019

E-Services

Organizacja

wspólnik

31.07.2019

J Wojciech

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

31.07.2019

S Grzegorz

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

16.06.2020

J Bartłomiej

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

31.07.2019

E-Services

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do E-SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	GŁADYSEK SP. J.	0000738621
2	NORD AUTO-SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000675968
3	CARUS.PL SP. Z O.O.	0000689353
4	JAN ZARĘBA SP. Z O.O.	0000613100
5	AUTOSTRADA SP. Z O.O.	0000389286
6	AUTO-SPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000664973
7	MARATHON TRUCK SERVICE SP. Z O.O.	0000309099
8	ALWI L.WIEJA SP. J.	0000057240
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE TUREK	0000245742
10	PROTECHCAR SP. Z O.O.	0000749987
11	KM SERWIS W.KOŻUCHOWSKI - J.MARCINIAK SP. K.	0000592713
12	ALTMOT3M SP. Z O.O.	0000934158
13	"PATRON" CENTRUM OBSŁUGI TRANSPORTU	0000381450
14	CENTRUM EXPRESS PIETKIEWICZ, DROGOSZ SP. J.	0000893535
15	A!W FORGED SP. Z O.O.	0000778924
16	BUS SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000251620
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE "POLMECH" SP. Z O.O.	0000124969
18	JURPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000363707
19	NOWOTOMYSKIE CENTRUM MOTORYZACJI SP. Z O.O.	0000753832
20	AUTO SERWIS SZYMIK SP. Z O.O.	0000764818
21	POLCAR SP. Z O.O.	0000292812
22	"MERC" JAWOROWSCY SP. Z O.O.	0000938131
23	DIESEL SERWIS BLADOWO SP. Z O.O.	0000939862
24	GEGAS PL PAWEŁ BEDNARSKI SP. K.	0000955747
25	TA SP. Z O.O.	0001066838
26	GHZ AUTOMATIC SP. Z O.O.	0000646349
27	KOTPOL SP. Z O.O.	0000411438
28	AUTOKOS SP. Z O.O. SP. K.	0000837867
29	GEMBA AUTO SP. Z O.O.	0001050297
30	6 ATMOSFER E. KABAT SP. J.	0000035290

E-SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000797249 NIP 5242888701 REGON 384003073

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-SERVICES

E-SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000797249 NIP
5242888701 REGON
384003073