Regularne wprowadzanie nowości i sezonowych produktów
KOWALEWSKI to firma specjalizująca się w produkcji różnorodnych wyrobów spożywczych, z mocnym akcentem na zdrową i ekologiczną żywność. W ofercie znajdują się produkty ekologiczne, biodynamiczne oraz wegetariańskie, a także bezglutenowe. Firma stara się odpowiadać na potrzeby konsumentów poszukujących pełnowartościowej diety, dlatego oferuje szeroki asortyment, w tym zakwasy, barszcze, żury, chrzany, dania gotowe i mnogość przetworów warzywnych. Celem KOWALEWSKI jest dostarczanie klientów wysokiej jakości produktów, które są nie tylko zdrowe, ale również smaczne. Marka wyróżnia się szczególnym zainteresowaniem metodami produkcji, które nie tylko spełniają normy bezpieczeństwa, but także promują zdrowy styl życia. KOWALEWSKI to także przedsiębiorstwo z zasadami i misją, która opiera się na wspieraniu ekologicznego rolnictwa i produkcji żywności. Dzięki temu, że oferta jest stale rozwijana o nowe, sezonowe produkty, klienci mogą być pewni, że znajdą coś idealnego dla siebie o każdej porze roku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kowalewski osiągnęła 11 361 135 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 361 135 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 343 654 zł.
Zysk netto wyniósł 17 481 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 582 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 361 135 zł w 2024 roku.
• 12 339 368 zł w 2023 roku.
• 11 482 968 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 481 zł w 2024 roku.
• 271 740 zł w 2023 roku.
• 397 735 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kowalewski wynosi 591 tys. zł.
EBITDA Kowalewski wynosi 824 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 590 848 zł w
2024 roku.
• 853 304 zł w
2023 roku.
• 817 522 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 823 900 zł w
2024 roku.
• 1 057 066 zł w
2023 roku.
• 1 004 264 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kowalewski wynosi 10 519 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
174 815 zł a 28 402 838 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 299 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 519 068 zł w 2024 roku.
• 12 175 146 zł w 2023 roku.
• 12 166 889 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kowalewski wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kowalewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 479 782
zł.
Koszty operacyjne Kowalewski wyniosły 10 770 287
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
439 826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 479 782 zł w 2024 roku
• 3 736 969 zł w 2023 roku
• 2 855 046 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kowalewski wyniosła 10 579 077 zł.
a
ktywa trwałe to 5 145 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 433 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 579 077 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 833 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 745 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 579 077 zł w 2024 roku.
• 11 238 449 zł w 2023 roku.
• 10 549 427 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kowalewski wyniosły 6 745 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 579 077 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 745 674 zł w 2024 roku
• 7 422 527 zł w 2023 roku
• 6 655 245 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kowalewski wykazała przychody na poziomie 11 361 135 zł.
Organizacja zarobiła 37 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 706 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2624 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 706 zł w 2024 roku
• 3848 zł w 2023 roku
• 6642 zł w 2022 roku