"SOLFRUCHT" M.WALIŁKO, B.SĘKOWSKI SP. J. | KRS: 0000149760

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

13,8 mln

zysk

287 tys.

wartość firmy

11,3 mln

Branża główna: Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RACIBÓRZ

Adres

RUDZKA, 103

Kod pocztowy

47-400

Rejestracja

2003-01-31

Rozpoczęcie działalności

1996-04-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solfrucht M.WALIŁKO osiągnęła 13 795 314 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 792 582 zł. Pozostałe przychody to 2732 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 505 517 zł.

Zysk netto wyniósł 287 065 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 596 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 795 314 zł w 2024 roku.
• 14 187 910 zł w 2023 roku.
• 12 941 219 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 065 zł w 2024 roku.
• 243 050 zł w 2023 roku.
• 219 002 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9617743.27

162051.93

9949288.88

245939.36

10897914.22

287819.5

10871851.05

141136.32

11351422.31

109464.65

12941218.9

219002.39

14187909.52

243049.68

13795313.62

287064.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Solfrucht M.WALIŁKO wynosi 285 tys. zł.

EBITDA Solfrucht M.WALIŁKO wynosi 341 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 284 717 zł w 2024 roku.
• 236 105 zł w 2023 roku.
• 198 655 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 782 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 340 645 zł w 2024 roku.
• 308 595 zł w 2023 roku.
• 253 795 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solfrucht M.WALIŁKO wynosi 11 291 096 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 945 961 zł a 34 488 284 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 530 876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 291 096 zł w 2024 roku.
• 11 275 128 zł w 2023 roku.
• 10 241 966 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

514928.36

7574964.93

24044358.17

255780.88

7872397.58

24873222.2

675150.48

9091704.63

27244785.55

637239.33

8449685.31

27179627.63

625435.6

8630909.08

28378555.78

738476.83

10241965.65

32353047.25

844322.51

11275127.57

35469773.8

945960.52

11291095.59

34488284.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solfrucht M.WALIŁKO wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solfrucht M.WALIŁKO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 708 509 zł.

Koszty operacyjne Solfrucht M.WALIŁKO wyniosły 13 507 865 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 400 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 708 509 zł w 2024 roku
• 596 845 zł w 2023 roku
• 539 755 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solfrucht M.WALIŁKO wyniosła 1 509 356 zł.

a

ktywa trwałe to 174 639 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 334 717 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 509 356 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 261 281 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 075 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 509 356 zł w 2024 roku.
• 1 446 534 zł w 2023 roku.
• 1 070 695 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

937102.99

981570.94

1026365.69

964754.32

1019606.5

1070695.15

1446534.3

1509356.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.24

0.02

0.25

0.72

0.03

0.02

0.28

0.32

0.03

0.15

0.17

0.01

0.11

0.13

0.01

0.2

0.22

0.02

0.17

0.22

0.02

0.19

0.23

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solfrucht M.WALIŁKO wyniosły 248 075 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 509 356 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 248 075 zł w 2024 roku
• 320 771 zł w 2023 roku
• 86 059 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

937102.99

250531.84

0.27

981570.94

640529.76

0.65

1026365.69

126165.05

0.12

964754.32

115101.88

0.12

1019606.5

185692.36

0.18

1070695.15

86059.38

0.08

1446534.3

320770.96

0.22

1509356.01

248075.31

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solfrucht M.WALIŁKO wykazała przychody na poziomie 13 795 314 zł.

Organizacja zarobiła 287 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 065 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

dane za rok

Organizacja Solfrucht M.WALIŁKO wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6581

0.5847

0.4

0.27635

0.48797

0.39502

0.92717

0.73504

0

0.74766

0.62035

0.42424

0.55814

0.53636

0.52716

0.93384

0.88144

0

0.73933

0.64133

0.45964

0.21411

0.54878

0.45833

0.94581

0.82957

0

0.66593

0.6347

0.43736

0.1875

0.4

0.32326

0.84086

0.67943

0

0.57415

0.62252

0.43008

0.2235

0.31579

0.27874

0.76644

0.53103

0

0.62319

0.62338

0.39959

0.13864

0.39305

0.31233

0.86444

0.64253

0

0.60976

0.60959

0.38581

0.24883

0.40548

0.33618

0.82719

0.67213

0

0.61584

0.60182

0.36364

0.2259

0.43416

0.32714

0.85285

0.67365

0

Powiązania

W MIECZYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

S BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SOLFRUCHT" MIECZYSŁAW WALIŁKO BOGDAN SĘKOWSKI - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.01.2003

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "solfrucht" Mieczysław Waliłko Bogdan Sękowski

Organizacja

wspólnik

31.01.2003

W Mieczysław

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

31.01.2003

S Bogdan

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

31.01.2003

W Mieczysław

Grudzień 1963

Osoba

reprezentacja

31.01.2003

S Bogdan

Sierpień 1967

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "SOLFRUCHT" M.WALIŁKO, B.SĘKOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	POMONA FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000722127
2	LPP TRUCK SP. Z O.O.	0000533763
3	ZPOW AGRO FRUCT SP. Z O.O.	0000962131
4	KWALITA SP. Z O.O.	0000310093
5	PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW "WASILEWSKI" SP. Z O.O.	0000722345
6	SIŁA NATURY SP. Z O.O.	0000345575
7	WIELKOPOLSKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW FRUCTIS SP. Z O.O.	0000386714
8	MAGRO MK GROLIK SP. J.	0000897634
9	AVIS LABOR SP. Z O.O.	0000800425
10	JOKER-HERBY FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA SP. Z O.O.	0000270353
11	PISKOREK DYSTRYBUCJA W UPADŁOŚCI	0000694595
12	KOWALEWSKI SP. Z O.O.	0000070478
13	MKS SP. Z O.O.	0000276648
14	POLFEED SP. Z O.O.	0000488777
15	AGJ-JAWORSCY SP. J.	0000260954
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WISMAR SP. Z O.O.	0000250181
17	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W BOBACH	0000166902
18	EDAL II SP. Z O.O.	0000955957
19	JOB INN SP. Z O.O.	0000849064
20	INTERFRYS - KUSOWO SP. Z O.O.	0000122019
21	LPP TRUCK SP. Z O.O. SP. K.	0000535323
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRCZE USŁUGOWE I HANDLOWE "BOFMAR"	0000090691
23	GRANOWA I. GÓRKA SP. K.	0000960420
24	DELI-SUSZ SP. Z O.O.	0000460064
25	AGROIP SP. Z O.O.	0000167991
26	OWOCMIX SP. Z O.O.	0000282239
27	AGROCON INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000684229
28	GREEN FROST SP. Z O.O.	0000748911
29	MORELLO SP. Z O.O.	0000853333
30	"NASZ OWOC" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000261947

"SOLFRUCHT" M.WALIŁKO, B.SĘKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000149760 NIP 6391050174 REGON 273019730

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "SOLFRUCHT" M.WALIŁKO, B.SĘKOWSKI

"SOLFRUCHT" M.WALIŁKO, B.SĘKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000149760 NIP
6391050174 REGON
273019730