JUSTUS D.W.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000085266 NIP
6782844211 REGON
356337436

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
11,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
45,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
40,3 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
SKOTNICKA, 230
Kod pocztowy
30-394
Rejestracja
2002-01-25
Rozpoczęcie działalności
2002-01-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwaWykonywanie instalacji elektrycznychDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowyPozostałe sprzątanieSpecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowychDziałalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwaDziałalność detektywistycznaDziałalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkachNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowychZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Justus D.W.A osiągnęła 45 382 218 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 44 895 795 zł. Pozostałe przychody to 486 423 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 43 549 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 346 144 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 984 215 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 382 218 zł w 2024 roku.
• 41 063 164 zł w 2023 roku.
• 40 498 526 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 175 970 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 346 144 zł w 2024 roku.
• 6754 zł w 2023 roku.
• 697 370 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Justus D.W.A wynosi 40 292 317 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 652 929 zł a 113 455 546 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 237 210 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 292 317 zł w 2024 roku.
• 31 045 779 zł w 2023 roku.
• 33 426 753 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Justus D.W.A wynosi 1,35 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Justus D.W.A wynosi 1,65 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 188 563 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 353 003 zł w 2024 roku.
• -256 827 zł w 2023 roku.
• 99 068 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 220 328 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 649 108 zł w 2024 roku.
• 25 352 zł w 2023 roku.
• 335 957 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Justus D.W.A wynosi 144 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 17 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 144 os. w 2024 roku.
• 138 os. w 2023 roku.
• 177 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Justus D.W.A wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,98% w 2024 roku.
• 2,98% w 2023 roku.
• 2,98% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Justus D.W.A wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 6,1% w 2023 roku.
• 2,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Justus D.W.A charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Justus D.W.A wynosi 1,09 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 203 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 203 tys. zł a 1,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 106 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 718 tys. zł w 2023 roku.
• 843 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,8 mln zł w 2024 roku.
• 1,63 mln zł w 2023 roku.
• 1,59 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 606 453 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Justus D.W.A wyniosły 43 542 792 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 91% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 590 538 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 606 453 zł w 2024 roku
• 37 473 479 zł w 2023 roku
• 36 000 764 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Justus D.W.A wyniosła 11 739 281 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 459 881 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 10 279 400 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 739 281 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 203 906 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 535 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 930 628 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 739 281 zł w 2024 roku.
• 9 864 593 zł w 2023 roku.
• 9 917 340 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Justus D.W.A wyniosły 5 535 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 739 281 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 492 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 535 375 zł w 2024 roku
• 5 006 831 zł w 2023 roku
• 5 066 332 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Justus D.W.A wykazała przychody na poziomie 45 382 218 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 770 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 424 409 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 346 144 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 850 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 424 409 zł w 2024 roku
• 94 619 zł w 2023 roku
• 96 387 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Justus D.W.A wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−8 dni
2023
−11 dni
2022
−25 dni
2021
−1 mies. 14 dni
2020
−2 mies. 21 dni
2019
−4 mies. 13 dni
2018
−3 dni
2017
+2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Tersal Enterprises Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 27.05.2010 jest Tersal Enterprises Limited kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2006 do 27.05.2010 był Ogniewski Piotr kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 25.01.2002 do 21.11.2006 najwięcej udziałów posiadał Ogniewski Piotr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do JUSTUS D.W.A.

OrganizacjaNumer KRS
1
FIRMA OCHRONY, SZKOLENIA, ASEKURACJI FOSA SP. Z O.O.
0000087184
2
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "TOMBOR" CELINA TOMAN JERZY TOMAN
0000098024
3
SOTER SP. Z O.O.
0000250236
4
FOSA OCHRONA SP. Z O.O.
0000408085
5
POLPATRON SP. Z O.O.
0000079711
6
SKY ONE SP. Z O.O.
0000554557
7
UMBRELLA POLSKA SP. Z O.O.
0000408580
8
RR SECURITY SP. Z O.O.
0000652787
9
POLPATRON ALARMEX SP. Z O.O.
0000196499
10
LOCUS SECURITY ŻARNOWSKI DURKA SP. K.
0000455827
11
JUSTUS C.M.A. SP. Z O.O.
0000258949
12
INTER SECURITY GROUP SP. Z O.O.
0000428480
13
EZT EXPERT SP. Z O.O.
0000235583
14
GWARANT-BIS SECURITY SP. Z O.O.
0000413938
15
SECURITY GROUP SP. Z O.O.
0000382346
16
ATOS SP. Z O.O.
0000006667
17
M2C FACILITY SOLUTION POLSKA SP. Z O.O.
0000985292
18
SILEZJAN SYSTEM SECURITY - BIURO OCHRONY MIENIA SP. Z O.O.
0000315054
19
DELTA SECURITY DR ANDRZEJ BRYL
0000846233
20
MAKROPOL SP. Z O.O.
0000128152
21
AGENCJA OCHRONY "SZABEL" SP. Z O.O.
0000089562
22
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE SED-HUT S.A.
0000199150
23
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA D.S. FOKUS SP. Z O.O.
0000483620
24
SCARLETT ASSIST SP. Z O.O.
0000238633
25
DERSŁAW SP. Z O.O.
0000105234
26
AGOPOL-EKOTRADE SP. Z O.O. ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
0000066299
27
ALTEST SP. Z O.O.
0000001320
28
MUSI SP. Z O.O.
0000434087
29
GRUPA KOK SP. Z O.O.
0000251834
30
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA K2 SP. Z O.O.
0000040117