Organizacja Zakłady produkcyjno-usługowe wola osiągnęła 5 008 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 247 zł. Pozostałe przychody to 4 895 591 zł.
Całkowite koszty wyniosły -3 805 299 zł.
Zysk netto wyniósł 3 918 547 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 925 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 008 838 zł w 2022 roku.
• 245 289 zł w 2021 roku.
• 305 763 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 805 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 918 547 zł w 2022 roku.
• -126 108 zł w 2021 roku.
• -39 317 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakłady produkcyjno-usługowe wola wynosi 24 500 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 487 266 zł a 54 859 655 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 516 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 500 679 zł w 2022 roku.
• 2 711 882 zł w 2021 roku.
• 2 846 779 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakłady produkcyjno-usługowe wola wyniosła 7 422 401 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 642 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 779 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 422 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 316 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 046 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 882 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 422 401 zł w 2022 roku.
• 3 579 568 zł w 2021 roku.
• 3 714 506 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła -420%.
Marża netto wyniosła 78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -78.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakłady produkcyjno-usługowe wola wyniosły 106 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 422 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -137 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 046 zł w 2022 roku
• 181 760 zł w 2021 roku
• 190 590 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakłady produkcyjno-usługowe wola wykazała przychody na poziomie 5 008 838 zł.
Organizacja zarobiła 4 289 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 371 278 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 918 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 371 278 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zakłady produkcyjno-usługowe wola wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaszuba Witold
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 30.07.2019 jest
Kaszuba Witold
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2001 do 30.07.2019
był Kaszuba Witold
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE WOLA