Organizacja "kontur" osiągnęła 170 285 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 170 280 675 zł. Pozostałe przychody to 4780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 154 873 840 zł.
Zysk netto wyniósł 15 406 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 485 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 170 285 455 zł w 2022 roku.
• 117 304 869 zł w 2021 roku.
• 101 100 892 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 529 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 406 835 zł w 2022 roku.
• 9 476 355 zł w 2021 roku.
• 9 148 488 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kontur" wynosi 228 972 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 821 250 zł a 425 713 638 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 880 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 228 972 227 zł w 2022 roku.
• 157 959 457 zł w 2021 roku.
• 138 265 632 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kontur" wyniosła 101 666 833 zł.
a
ktywa trwałe to 33 574 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 092 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 666 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 761 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 905 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 906 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 666 833 zł w 2022 roku.
• 80 929 214 zł w 2021 roku.
• 85 340 365 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kontur" wyniosły 29 905 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 666 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 989 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 905 166 zł w 2022 roku
• 25 128 159 zł w 2021 roku
• 39 645 587 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kontur" wykazała przychody na poziomie 170 285 455 zł.
Organizacja zarobiła 19 349 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 942 470 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 406 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 788 494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 942 470 zł w 2022 roku
• 2 379 884 zł w 2021 roku
• 1 190 495 zł w 2020 roku
Organizacja "kontur" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.