Wsparcie techniczne i aktualizacje zgodne z przepisami
Firma Axon specjalizuje się w opracowywaniu zintegrowanego oprogramowania medycznego, finansowego oraz czynszowego, które ma na celu wsparcie różnych instytucji, takich jak gabinety lekarskie, przychodnie oraz szpitale. Oferujące modułowe rozwiązania, Axon umożliwia dostosowanie systemu do potrzeb użytkowników, co pozwala na efektywne zarządzanie dokumentacją medyczną, finansami oraz administracją nieruchomościami. Produkty Axon zapewniają m.in. rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia, e-rejestrację pacjentów, a także możliwość automatycznej dekretacji dla firm i wspólnot mieszkaniowych. Konsekwentnie dążąc do innowacji, firma zrealizowała pilotaże nowych rozwiązań jak e-Skierowania czy e-Zwolnienia, co świadczy o jej zaangażowaniu w nowoczesne podejście do obsługi pacjentów i administrowania finansami. Firmę wyróżnia również dostępność wsparcia technicznego oraz regularne aktualizacje systemu, które są dostosowane do wymagających zmian prawnych. Zróżnicowana oferta oraz ciągły rozwój sprawiają, że Axon jest dostawcą oprogramowania, na którego można polegać.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Axon osiągnęła 228 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 227 429 zł. Pozostałe przychody to 574 zł.
Całkowite koszty wyniosły 270 256 zł.
Strata netto wyniosła 42 827 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 003 zł w 2024 roku.
• 241 437 zł w 2023 roku.
• 243 775 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 827 zł w 2024 roku.
• 5035 zł w 2023 roku.
• 5953 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Axon wynosi -43 tys. zł.
EBITDA Axon wynosi -42 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -42 969 zł w
2024 roku.
• 5691 zł w
2023 roku.
• 6991 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -41 657 zł w
2024 roku.
• 9535 zł w
2023 roku.
• 12 064 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Axon wynosi 215 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 570 007 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 215 191 zł w 2024 roku.
• 276 408 zł w 2023 roku.
• 277 863 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Axon wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Axon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 678
zł.
Koszty operacyjne Axon wyniosły 270 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 257 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 678 zł w 2024 roku
• 159 602 zł w 2023 roku
• 156 877 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
68% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Axon wyniosła 94 823 zł.
a
ktywa trwałe to 68 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 572 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 823 zł w 2024 roku.
• 140 800 zł w 2023 roku.
• 140 148 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Axon wyniosły 10 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 572 zł w 2024 roku
• 13 722 zł w 2023 roku
• 18 105 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Axon wykazała przychody na poziomie 228 003 zł.
Organizacja zarobiła -42 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 324 zł w 2023 roku
• 341 zł w 2022 roku
Organizacja Axon wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.