Opracowywanie i instalacja systemów przeciwpożarowych
Indywidualne podejście do potrzeb klientów
Skalowalne rozwiązania bezpieczeństwa
Współpraca z dużymi przedsiębiorstwami
ISOCOM to firma działająca na rynku od ponad 10 lat, specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Oferuje kompleksowe usługi związane z projektowaniem, doborem sprzętu, a także instalacją systemów. Propagując indywidualne podejście do każdego klienta, ISOCOM zapewnia, że ich systemy będą skutecznie działać przez wiele lat. W ofercie znajdują się m.in. systemy monitoringu wizyjnego, identyfikacji obiektów, a także systemy przeciwpożarowe i sygnalizacji napadu i włamania. Firma wyróżnia się profesjonalizmem oraz elastycznością rozwiązań, mogących rosnąć razem z wymaganiami klienta. ISOCOM zdobył zaufanie wielu znanych przedsiębiorstw, takich jak Zakłady Metalowe DEZAMET S.A., dla których stworzył skomplikowane hybrydowe systemy zabezpieczeń. Dzięki doświadczeniu oraz dbałości o potrzeby rynku, ISOCOM kontynuuje rozwój, nieustannie podnosząc kwalifikacje swojego zespołu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Isocom osiągnęła 228 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 228 707 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 265 431 zł.
Strata netto wyniosła 36 724 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -190 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 707 zł w 2024 roku.
• 400 805 zł w 2023 roku.
• 204 347 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 724 zł w 2024 roku.
• 17 237 zł w 2023 roku.
• -38 914 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isocom wynosi -36 tys. zł.
EBITDA Isocom wynosi -34 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -36 499 zł w
2024 roku.
• 17 259 zł w
2023 roku.
• -39 028 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 377 zł w
2024 roku.
• 19 381 zł w
2023 roku.
• -36 906 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isocom wynosi 245 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 571 767 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -128 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 245 745 zł w 2024 roku.
• 456 967 zł w 2023 roku.
• 244 120 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isocom wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 335
zł.
Koszty operacyjne Isocom wyniosły 265 205
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9963 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 335 zł w 2024 roku
• 72 522 zł w 2023 roku
• 82 735 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isocom wyniosła 236 499 zł.
a
ktywa trwałe to 2417 zł.
a
ktywa obrotowe to 234 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 134 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 499 zł w 2024 roku.
• 399 019 zł w 2023 roku.
• 252 725 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isocom wyniosły 112 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 134 zł w 2024 roku
• 237 930 zł w 2023 roku
• 108 873 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isocom wykazała przychody na poziomie 228 707 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Isocom wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.