Organizacja "waran" k.m.a.g. żebrakowscy osiągnęła 7 910 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 910 557 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 795 327 zł.
Zysk netto wyniósł 2 115 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 163 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 910 557 zł w 2022 roku.
• 7 460 651 zł w 2021 roku.
• 5 989 254 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 115 229 zł w 2022 roku.
• 986 067 zł w 2021 roku.
• 1 567 834 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "waran" k.m.a.g. żebrakowscy wynosi 18 454 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 719 540 zł a 29 613 209 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 454 162 zł w 2022 roku.
• 12 859 864 zł w 2021 roku.
• 14 476 916 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "waran" k.m.a.g. żebrakowscy wyniosła 6 625 053 zł.
a
ktywa trwałe to 4 394 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 230 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 625 053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 292 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 332 332 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 625 053 zł w 2022 roku.
• 6 137 892 zł w 2021 roku.
• 6 473 242 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "waran" k.m.a.g. żebrakowscy wyniosły 332 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 625 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 332 332 zł w 2022 roku
• 882 123 zł w 2021 roku
• 856 247 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "waran" k.m.a.g. żebrakowscy wykazała przychody na poziomie 7 910 557 zł.
Organizacja zarobiła 2 115 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 115 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "waran" k.m.a.g. żebrakowscy wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "WARAN" K.M.A.G. ŻEBRAKOWSCY