Organizacja Przedsiębiorstwo energetyczne megawat osiągnęła 82 986 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 873 742 zł. Pozostałe przychody to 112 696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 805 511 zł.
Zysk netto wyniósł 3 068 231 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 506 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 986 438 zł w 2023 roku.
• 65 289 087 zł w 2022 roku.
• 55 451 136 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 068 231 zł w 2023 roku.
• 4 877 070 zł w 2022 roku.
• 4 261 595 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo energetyczne megawat wynosi 101 103 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 682 305 zł a 207 466 095 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 837 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 103 309 zł w 2023 roku.
• 96 068 163 zł w 2022 roku.
• 84 987 921 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo energetyczne megawat wyniosła 86 823 407 zł.
a
ktywa trwałe to 61 188 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 634 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 823 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 674 794 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 148 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 487 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 823 407 zł w 2023 roku.
• 87 771 276 zł w 2022 roku.
• 90 538 826 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo energetyczne megawat wyniosły 42 148 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 823 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 467 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 148 613 zł w 2023 roku
• 43 726 177 zł w 2022 roku
• 49 240 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo energetyczne megawat wykazała przychody na poziomie 82 986 438 zł.
Organizacja zarobiła 3 934 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 866 545 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 068 231 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9453 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 866 545 zł w 2023 roku
• 3 300 763 zł w 2022 roku
• 1 075 575 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo energetyczne megawat wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sfw Energia
posiada 4478 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.09.2008 jest
Sfw Energia
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.05.2008 do 18.09.2008
była Sfw Energia
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 08.04.2008 do 21.05.2008 najwięcej udziałów posiadała Sfw Energia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE MEGAWAT