EURODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000047181 NIP
9211780465 REGON
951080379

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

30 tys.

zysk

-518 tys.

wartość firmy

20 tys.

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

TARNAWATKA TARTAK

Adres

TOMASZOWSKA, 19

Kod pocztowy

22-604

Rejestracja

2001-09-25

Rozpoczęcie działalności

2001-09-15

Kapitał zakładowy

4757000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ:PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja pozostałych mebli Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie architektury Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurodom osiągnęła 30 084 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 000 zł. Pozostałe przychody to 84 zł.

Całkowite koszty wyniosły 548 003 zł.

Strata netto wyniosła 518 003 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -299 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 084 zł w 2024 roku.
• 434 521 zł w 2023 roku.
• 2 891 477 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -518 003 zł w 2024 roku.
• -230 519 zł w 2023 roku.
• -501 593 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EURODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2127617.92

-679166.12

2582200.02

-207150.98

2428463.41

-290816.83

5943701.34

407376.12

3348668.54

-91469.28

2891476.94

-501593.13

434520.58

-230519.25

30084.15

-518002.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurodom wynosi 20 056 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 75 210 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 199 765 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 056 zł w 2024 roku.
• 289 680 zł w 2023 roku.
• 1 927 651 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EURODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1418411.95

5319044.8

1721466.68

6455500.05

1618975.61

6071158.53

5591972.04

14859253.35

2232445.69

8371671.35

1927651.29

7228692.35

289680.39

1086301.45

20056.1

75210.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurodom wynosi -518 tys. zł.

EBITDA Eurodom wynosi -426 tys. zł.

EBIT i EBITDA — EURODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

409686.75

537200.91

-89265.87

74405.22

-498746.97

-387916.65

-230340.49

-121183.21

-517884.52

-426331.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurodom wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurodom wynosi 6,5%. To oznacza, że firma ma szansę 6,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,543% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,5% w 2024 roku.
• 5,5% w 2023 roku.
• 3,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurodom charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eurodom wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EURODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

84266.42

103022.85

96549.92

237748.05

133946.74

115659.08

17380.82

1200

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 119 433 zł.

Koszty operacyjne Eurodom wyniosły 547 885 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -93 626 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 119 433 zł w 2024 roku
• 183 896 zł w 2023 roku
• 1 322 049 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EURODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

774815.36

988797.39

929358.9

1362233.37

1230489.8

1322049.09

183895.67

119433.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurodom wyniosła 1 716 822 zł.

ktywa trwałe to 1 606 423 zł.

ktywa obrotowe to 110 400 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 716 822 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 848 169 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 564 991 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 716 822 zł w 2024 roku.
• 1 864 770 zł w 2023 roku.
• 2 148 431 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EURODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1353219.64

2518767.92

2853543.69

2949316.59

2314235.9

2148430.95

1864769.56

1716822.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła -1,726%.

Marża netto wyniosła -1,722%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -241.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -241.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EURODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5

0.24

-0.33

-0.32

-0.08

0.13

-0.08

-0.1

0.15

-0.12

0.14

-0.27

0.07

-0.04

0.06

-0.03

-0.23

0.24

-0.17

-0.12

0.1

-0.53

-0.3

0.18

-17.26

-17.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurodom wyniosły 4 564 991 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 716 822 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 266%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 564 991 zł w 2024 roku
• 4 194 936 zł w 2023 roku
• 4 280 650 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 266% w 2024 roku
• 225% w 2023 roku
• 199% w 2022 roku

Zadłużenie — EURODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1353219.64

4207265.79

3.11

2518767.92

4136074.8

1.64

2853543.69

4761667.4

1.67

2949316.59

4447108.75

1.51

2314235.9

3944861.6

1.7

2148430.95

4280649.78

1.99

1864769.56

4194935.89

2.25

1716822.45

4564991.36

2.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurodom wykazała przychody na poziomie 30 084 zł.

Organizacja zarobiła -518 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -518 003 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EURODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja Eurodom wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — EURODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03025

0.65152

0.62633

0.92184

0.16237

0.14016

0.05731

0.74696

0.08254

0.67572

0.73016

0.84875

0.24667

0.22824

0.18772

0.61649

0.04717

0.67002

0.74843

0.87108

0.2244

0.21028

0.18103

0.66494

0.87823

0.78652

0.74277

0.84407

0.70231

0.69318

0.81849

0.08235

0.06657

0.66924

0.68741

0.85855

0.23505

0.21099

0.18182

0.39967

0.02089

0.6237

0.6351

0.89151

0.13949

0.12033

0.08682

0.57453

0.08853

0.40923

0.60087

0.90461

0.08594

0.0866

0.15906

0.58044

0.0938

0.2139

0.54606

0.91099

0.01449

0.01743

0.10708

0.71777

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 68 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-43

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 8 dni 08-05-2025

2023

−1 mies. 11 dni 04-06-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−6 mies. 17 dni 01-04-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 mies. 23 dni 24-06-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

2017

+2 mies. 29 dni 12-10-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Ribas Joaquin - reprezentacja

"EURO BUNGALOW S.L." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — EURODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2003

27.02.2007