DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SP. J. | KRS: 0000003068

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

7,5 mln

zysk

-1,3 mln

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

MURÓW

Adres

TARTACZNA, 8

Kod pocztowy

46-030

Rejestracja

2001-03-09

Rozpoczęcie działalności

1990-10-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Produkcja opakowań drewnianych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drewpol osiągnęła 7 512 456 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 475 657 zł. Pozostałe przychody to 36 798 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 738 145 zł.

Strata netto wyniosła 1 262 488 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 191 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 512 456 zł w 2024 roku.
• 9 986 742 zł w 2023 roku.
• 11 350 046 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -221 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 262 488 zł w 2024 roku.
• -886 702 zł w 2023 roku.
• 1 687 704 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6170835.66

285395.1

7077308.4

291273.31

6212786.34

217928.85

6324600.53

284096.8

7742262.21

763451

11350046.34

1687704.31

9986741.63

-886702.32

7512455.65

-1262488

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drewpol wynosi -1,25 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 225 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 251 178 zł w 2024 roku.
• -826 119 zł w 2023 roku.
• 1 730 746 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drewpol wynosi 8 487 225 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 781 139 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 487 225 zł w 2024 roku.
• 11 083 615 zł w 2023 roku.
• 19 408 329 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2657473.08

7912943.92

15427089.15

2875928.06

8759226.9

17693271

2179288.5

8052947.66

16209998.4

2840968

8605234.85

17346385.6

3825035.55

12040347.69

20400189.6

5090813.78

19408328.58

28375115.85

0

11083614.8

24966854.08

0

8487224.81

18781139.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewpol wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drewpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Drewpol wyniosły 8 726 835 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drewpol wyniosła 5 787 063 zł.

a

ktywa trwałe to 2 019 456 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 767 607 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 787 063 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 638 561 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 148 502 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 787 063 zł w 2024 roku.
• 6 577 842 zł w 2023 roku.
• 7 360 973 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4395111.72

4572215.86

4679874.91

4942819.99

5686110.27

7360972.61

6577841.84

5787062.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.08

0.05

0.06

0.08

0.04

0.05

0.04

0.06

0.07

0.04

0.13

0.15

0.11

0.1

0.23

0.25

0.15

-0.13

-0.15

-0.08

-0.09

-0.22

-0.27

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drewpol wyniosły 1 148 502 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 787 063 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 148 502 zł w 2024 roku
• 676 792 zł w 2023 roku
• 573 221 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4395111.72

851814.28

0.19

4572215.86

737645.11

0.16

4679874.91

627375.31

0.13

4942819.99

606223.59

0.12

5686110.27

586062.87

0.1

7360972.61

573220.9

0.08

6577841.84

676792.45

0.1

5787062.98

1148501.59

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drewpol wykazała przychody na poziomie 7 512 456 zł.

Organizacja zarobiła -1 262 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 262 488 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja Drewpol wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85889

0.76623

0.78571

0.23875

0.71357

0.65789

0.7529

0.56719

0

0.85891

0.78773

0.8

0.20522

0.66522

0.58391

0.71184

0.52539

0

0.82589

0.78197

0.79969

0.19864

0.61945

0.57823

0.70084

0.51178

0

0.8358

0.79095

0.80917

0.17025

0.59592

0.56858

0.68852

0.51396

0

0.8338

0.77928

0.79577

0.16026

0.656

0.64392

0.67089

0.51828

0

0.86759

0.80088

0.80966

0.16692

0.73654

0.68763

0.76794

0.58168

0

0.05069

0.78803

0.77419

0.18182

0.18725

0.19247

0.15435

0.10984

0

0.04315

0.70604

0.74112

0.27895

0.18862

0.16511

0.13089

0.09763

0

Powiązania

W JÓZEF - reprezentacja, wspólnik

W NORBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2001

W Norbert

Październik 1963

Osoba

wspólnik

09.03.2001

W Józef

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

09.03.2001

W Norbert

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

09.03.2001

W Józef

Marzec 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ

	Organizacja	Numer KRS
1	SLOVPOL WOOD SP. Z O.O.	0000172658
2	BIMEX WOOD SP. Z O.O.	0000712234
3	DREWGÓR S.WALCZAK I SPÓŁKA SP. J.	0000071089
4	PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE TARTAK GÓRA W GÓRZE W LIKWIDACJI	0000215580
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DREWKOP	0000067856
6	FIRMA KORBUTOWICZ BOGDAN KORBUTOWICZ, DANUTA KORBUTOWICZ,	0000646057
7	GOZDREW SP. Z O.O.	0000407538
8	TARTAK PORAŻYN SP. Z O.O.	0000220892
9	DREWPOL-LACH SP. Z O.O.	0000538253
10	DREW-LAS SP. Z O.O.	0000139215
11	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO HOLZWELT RAFAŁ BOREK, RYSZARD	0000065941
12	"STOL-TRAK" PRZYWARA SP. J.	0000092843
13	TARTAK USZYCE SP. Z O.O.	0000594084
14	PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE SŁAWLAND SP. Z O.O.	0000178922
15	TARTAK WŁODEK SP. Z O.O.	0000957157
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOPGARD" SP. Z O.O.	0000067430
17	ZAKŁAD DRZEWNY "KUJAN" SP. Z O.O.	0000143797
18	BARBARA I GRZEGORZ HOŁÓWKA PPHU PLANSON SP. J.	0000711450
19	TARTACZNICTWO - D.HLAWACZ SP. J.	0000012891
20	ARO SP. Z O.O. SP. K.	0000630333
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "JANEX"	0000014547
22	MIR-BUD TARCICA LIŚCIASTA SP. Z O.O.	0000800030
23	GALWOOD SP. Z O.O.	0001085992
24	GOBAR SP. Z O.O.	0000391582
25	PRZEDSIĘBIORSTWO "STOLBUD" SP. Z O.O. W RUSZOWIE	0000065306
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SANDEX"	0000147195
27	RUD-DREW SP. Z O.O.	0000120894
28	DREWPOL SP. Z O.O.	0000171145
29	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO "HOLZWELT" SP. Z O.O.	0000049498
30	RUNODREW SP. Z O.O. SP. K.	0000797045

DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000003068 NIP 7540003313 REGON 004517622

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ

DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000003068 NIP
7540003313 REGON
004517622