DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000003068 NIP
7540003313 REGON
004517622

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

7,5 mln

zysk

-1,3 mln

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

MURÓW

Adres

TARTACZNA, 8

Kod pocztowy

46-030

Rejestracja

2001-03-09

Rozpoczęcie działalności

1990-10-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja opakowań drewnianych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drewpol osiągnęła 7 512 456 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 475 657 zł. Pozostałe przychody to 36 798 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 738 145 zł.

Strata netto wyniosła 1 262 488 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 191 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 512 456 zł w 2024 roku.
• 9 986 742 zł w 2023 roku.
• 11 350 046 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -221 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 262 488 zł w 2024 roku.
• -886 702 zł w 2023 roku.
• 1 687 704 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SPÓŁKA JAWNA

Przychody

Zysk

6170835.66

285395.1

7077308.4

291273.31

6212786.34

217928.85

6324600.53

284096.8

7742262.21

763451

11350046.34

1687704.31

9986741.63

-886702.32

7512455.65

-1262488

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drewpol wynosi 8 487 225 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 781 139 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 487 225 zł w 2024 roku.
• 11 083 615 zł w 2023 roku.
• 19 408 329 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

2657473.08

7912943.92

15427089.15

2875928.06

8759226.9

17693271

2179288.5

8052947.66

16209998.4

2840968

8605234.85

17346385.6

3825035.55

12040347.69

20400189.6

5090813.78

19408328.58

28375115.85

11083614.8

24966854.08

8487224.81

18781139.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drewpol wynosi -1,25 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 225 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 251 178 zł w 2024 roku.
• -826 119 zł w 2023 roku.
• 1 730 746 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SPÓŁKA JAWNA

EBIT

EBITDA

325544.79

298326.19

230146.01

258577.35

812363.82

1730745.75

-826119.25

-1251177.85

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drewpol wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewpol wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drewpol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Drewpol wynosi 321 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 928 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 928 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 321 tys. zł w 2024 roku.
• 483 tys. zł w 2023 roku.
• 733 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 260 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 928 tys. zł w 2024 roku.
• 1,32 mln zł w 2023 roku.
• 1,65 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

48831.72

293097.69

708659.49

44748.93

332008.5

766914.15

34521.9

333831.99

810499.92

38786.6

355081.4

867319.28

121854.57

471809.07

1020009.48

259611.86

733203.29

1654359.05

482670.23

1319102.33

321437.47

927712.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Drewpol wyniosły 8 726 835 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SPÓŁKA JAWNA

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drewpol wyniosła 5 787 063 zł.

ktywa trwałe to 2 019 456 zł.

ktywa obrotowe to 3 767 607 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 787 063 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 638 561 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 148 502 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 787 063 zł w 2024 roku.
• 6 577 842 zł w 2023 roku.
• 7 360 973 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SPÓŁKA JAWNA

Suma bilansowa

4395111.72

4572215.86

4679874.91

4942819.99

5686110.27

7360972.61

6577841.84

5787062.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SPÓŁKA JAWNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.08

0.05

0.06

0.08

0.04

0.05

0.04

0.06

0.07

0.04

0.13

0.15

0.11

0.1

0.23

0.25

0.15

-0.13

-0.15

-0.08

-0.09

-0.22

-0.27

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drewpol wyniosły 1 148 502 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 787 063 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 148 502 zł w 2024 roku
• 676 792 zł w 2023 roku
• 573 221 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Zadłużenie — DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SPÓŁKA JAWNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4395111.72

851814.28

0.19

4572215.86

737645.11

0.16

4679874.91

627375.31

0.13

4942819.99

606223.59

0.12

5686110.27

586062.87

0.1

7360972.61

573220.9

0.08

6577841.84

676792.45

0.1

5787062.98

1148501.59

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drewpol wykazała przychody na poziomie 7 512 456 zł.

Organizacja zarobiła -1 262 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 262 488 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SPÓŁKA JAWNA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja Drewpol wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Wyniki na tle rynku — DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SPÓŁKA JAWNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85943

0.76894

0.79004

0.23647

0.70876

0.65499

0.74704

0.56478

0.85873

0.79117

0.80317

0.20463

0.66

0.57882

0.70526

0.51971

0.82992

0.78523

0.80157

0.20209

0.61874

0.5771

0.69655

0.51123

0.83994

0.79421

0.8125

0.17317

0.59874

0.57859

0.6936

0.51684

0.83333

0.78173

0.8

0.1631

0.64876

0.63656

0.66992

0.51634

0.87029

0.80415

0.81311

0.17165

0.73819

0.68815

0.76863

0.58476

0.04638

0.80184

0.78551

0.18542

0.18164

0.19215

0.15228

0.09906

0.0447

0.73322

0.74669

0.28843

0.18313

0.16486

0.12628

0.1

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-51

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−29 dni 16-06-2025

2023

−24 dni 21-06-2024

2022

−25 dni 20-06-2023

2021

−3 mies. 12 dni 05-07-2022

2020

−3 mies. 11 dni 06-07-2021

2019

−3 mies. 14 dni 03-07-2020

2018

−12 dni 03-07-2019

2017

−12 dni 03-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wodarz Józef - reprezentacja, wspólnik

Wodarz Norbert - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SPÓŁKA JAWNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2001

Wodarz Norbert

Październik 1963

Osoba

wspólnik

09.03.2001

Wodarz Józef

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

09.03.2001

Wodarz Norbert

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

09.03.2001

Wodarz Józef

Marzec 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Wodarz Józef

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik
Wodarz Norbert

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik

Podobne organizacje do DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ

	Organizacja	Numer KRS
1	RUD-DREW SP. Z O.O.	0000120894
2	SLOVPOL WOOD SP. Z O.O.	0000172658
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "JANEX"	0000014547
4	DREWGÓR S.WALCZAK I SPÓŁKA SP. J.	0000071089
5	EURO LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000573856
6	PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE TARTAK GÓRA W GÓRZE W LIKWIDACJI	0000215580
7	BIMEX WOOD SP. Z O.O.	0000712234
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DREWKOP	0000067856
9	FIRMA KORBUTOWICZ BOGDAN KORBUTOWICZ, DANUTA KORBUTOWICZ,	0000646057
10	DREWPOL-LACH SP. Z O.O.	0000538253
11	TARTAK PORAŻYN SP. Z O.O.	0000220892
12	TARTAK USZYCE SP. Z O.O.	0000594084
13	SOMAPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000515086
14	DREW-LAS SP. Z O.O.	0000139215
15	GOZDREW SP. Z O.O.	0000407538
16	STOP CO2 BUKOWSKI KARASIUK SP. J.	0000909844
17	TARTAK WŁODEK SP. Z O.O.	0000957157
18	DREWSMOL SP. Z O.O. SP. K.	0000815528
19	PAWLISZAK, HEIDECKE BUD-DREW-BAUELEMENTE SP. Z O.O.	0000308156
20	"STOL-TRAK" PRZYWARA SP. J.	0000092843
21	TARTACZNICTWO - D.HLAWACZ SP. J.	0000012891
22	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO HOLZWELT RAFAŁ BOREK, RYSZARD	0000065941
23	BGW SP. Z O.O.	0000442008
24	ARO SP. Z O.O. SP. K.	0000630333
25	PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE SŁAWLAND SP. Z O.O.	0000178922
26	TARTAK GRODZIEC SP. Z O.O.	0000013862
27	GALWOOD SP. Z O.O.	0001085992
28	BARBARA I GRZEGORZ HOŁÓWKA PPHU PLANSON SP. J.	0000711450
29	WALDHAUS SP. Z O.O.	0000198669
30	TARTAK IZBICA SP. Z O.O.	0000961815

DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000003068 NIP 7540003313 REGON 004517622

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ

DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000003068 NIP
7540003313 REGON
004517622