Organizacja Drewpol norbert i józef wodarz osiągnęła 9 986 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 959 132 zł. Pozostałe przychody to 27 610 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 845 834 zł.
Strata netto wyniosła 886 702 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 635 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 986 742 zł w 2023 roku.
• 11 350 046 zł w 2022 roku.
• 7 742 262 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -195 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -886 702 zł w 2023 roku.
• 1 687 704 zł w 2022 roku.
• 763 451 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drewpol norbert i józef wodarz wynosi 11 083 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 966 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 528 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 083 615 zł w 2023 roku.
• 19 408 329 zł w 2022 roku.
• 12 040 348 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewpol norbert i józef wodarz wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drewpol norbert i józef wodarz wyniosła 6 577 842 zł.
a
ktywa trwałe to 2 132 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 445 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 577 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 901 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 676 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 577 842 zł w 2023 roku.
• 7 360 973 zł w 2022 roku.
• 5 686 110 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drewpol norbert i józef wodarz wyniosły 676 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 577 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 676 792 zł w 2023 roku
• 573 221 zł w 2022 roku
• 586 063 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drewpol norbert i józef wodarz wykazała przychody na poziomie 9 986 742 zł.
Organizacja zarobiła -886 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -886 702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku