SERVODATA ELEKTRONIK SP. Z O.O. | KRS: 0000044768

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

8,6 mln

zysk

366 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

JANA SAWY, 8

Kod pocztowy

20-632

Rejestracja

2001-09-19

Rozpoczęcie działalności

1992-05-26

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Servodata Elektronik osiągnęła 8 596 249 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 444 376 zł. Pozostałe przychody to 151 872 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 078 112 zł.

Zysk netto wyniósł 366 265 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 849 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 596 249 zł w 2024 roku.
• 6 129 840 zł w 2023 roku.
• 18 539 118 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 265 zł w 2024 roku.
• 358 459 zł w 2023 roku.
• 1 819 425 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2648405.15

39800.41

4753919.51

190163.74

6739371.13

403376.47

11111136.02

1060037.65

22149940.3

2075251.56

18539118.46

1819425.44

6129839.7

358459.39

8596248.54

366264.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Servodata Elektronik wynosi 391 tys. zł.

EBITDA Servodata Elektronik wynosi 466 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Servodata Elektronik wynosi 10 163 048 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 967 158 zł a 21 490 621 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 094 046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 163 048 zł w 2024 roku.
• 8 437 856 zł w 2023 roku.
• 22 960 729 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

398004.1

2504728.51

6621012.88

722546.24

4652480.88

11884798.77

882578.59

6988998.56

16848427.82

1527606.83

13175181.45

27777840.05

2709045.5

25776678.61

55374850.75

3323614.58

22960728.65

46347796.15

2917459.13

8437856.49

15559782

2967157.57

10163048.29

21490621.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Servodata Elektronik wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Servodata Elektronik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Servodata Elektronik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Servodata Elektronik wynosi 464 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 1,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 464 tys. zł w 2024 roku.
• 435 tys. zł w 2023 roku.
• 716 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 360 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,27 mln zł w 2024 roku.
• 1,26 mln zł w 2023 roku.
• 1,41 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 401 948 zł.

Koszty operacyjne Servodata Elektronik wyniosły 8 053 204 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 877 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 401 948 zł w 2024 roku
• 349 927 zł w 2023 roku
• 424 773 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Servodata Elektronik wyniosła 4 197 347 zł.

a

ktywa trwałe to 338 282 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 859 066 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 197 347 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 956 210 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 137 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 479 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 197 347 zł w 2024 roku.
• 6 144 394 zł w 2023 roku.
• 5 278 763 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

841062.78

1415002.12

2084619.07

3213081.62

5363189.59

5278762.81

6144394.23

4197347.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.03

0.01

0.13

0.2

0.05

0.04

0.19

0.34

0.08

0.06

0.33

0.52

0.11

0.1

0.39

0.57

0.12

0.09

0.34

0.41

0.13

0.1

0.06

0.09

0.06

0.09

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Servodata Elektronik wyniosły 241 137 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 197 347 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 137 zł w 2024 roku
• 2 254 449 zł w 2023 roku
• 847 277 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

841062.78

67831.53

0.08

1415002.12

451607.13

0.32

2084619.07

907847.61

0.44

3213081.62

1176272.51

0.37

5363189.59

1751128.92

0.33

5278762.81

847276.7

0.16

6144394.23

2254448.73

0.37

4197347.47

241137.38

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Servodata Elektronik wykazała przychody na poziomie 8 596 249 zł.

Organizacja zarobiła 432 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 790 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 265 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8471 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 790 zł w 2024 roku
• 63 768 zł w 2023 roku
• 464 385 zł w 2022 roku

Wartość

6490

34547

96626

231603

511063

464385

63768

65790

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

dane za rok

Organizacja Servodata Elektronik wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56815

0.58432

0.55093

0.13701

0.31769

0.49905

0.51962

0.35229

0.64511

0.71484

0.6609

0.62323

0.27894

0.5545

0.57047

0.67177

0.47486

0.75779

0.78342

0.70754

0.67203

0.39067

0.64787

0.71268

0.77543

0.62884

0.85405

0.86044

0.76316

0.70631

0.34169

0.75526

0.75602

0.86518

0.7336

0.89229

0.89389

0.84964

0.76586

0.29306

0.68382

0.75349

0.89695

0.72343

0.91563

0.89671

0.81287

0.77526

0.21437

0.73596

0.77858

0.84483

0.67774

0.90621

0.71762

0.63822

0.76896

0.39379

0.61254

0.66124

0.52217

0.40074

0.74969

0.73362

0.68452

0.70306

0.12389

0.56564

0.56973

0.6173

0.42353

0.75157

Powiązania

M KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

P TOMASZ - prokurent, wspólnik

G WOJCIECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2001

M Krzysztof

Październik 1959

Osoba

wspólnik

19.09.2001

P Tomasz

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

19.09.2001

G Wojciech

Luty 1963

Osoba

prokurent

19.09.2001

P Tomasz

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

19.09.2001

M Krzysztof

Październik 1959

Osoba

Udziałowcy

Mucha Krzysztof posiada 44 udziałów, które stanowią 44.0% firmy.

Pyda Tomasz posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Gronowski Wojciech posiada 26 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Podobne organizacje do SERVODATA ELEKTRONIK

	Organizacja	Numer KRS
1	ACSS ID SYSTEMS SP. Z O.O.	0000140213
2	ADTV SP. Z O.O.	0000022733
3	FIRECOM SP. Z O.O.	0000354537
4	DIGITALL CONCEPT SP. Z O.O.	0000880470
5	"E-TECH" JACEK SÓJKA SP. J.	0000298745
6	BIZSERVER SP. Z O.O.	0000476995
7	CONCEPT DATA S.A.	0000984497
8	AW. NET POLSKA SP. Z O.O.	0000232202
9	RIVA PRO SP. Z O.O.	0000341668
10	ORTEC SP. Z O.O.	0000614671
11	HAKON SOFTWARE SP. Z O.O.	0000297021
12	COMTEC 3D SP. Z O.O.	0000220137
13	ANTAIRA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000411852
14	ATEN POLAND SP. Z O.O.	0000696612
15	KOM - ODLEW KOMPUTEROWE SYSTEMY INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.	0000131936
16	HITITGROUP M. WYRWAS, P. ŁABUŃKO SP. J.	0000476246
17	KAPPA DATA POLSKA SP. Z O.O.	0000619974
18	ICREATIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000463768
19	VTIT SP. Z O.O.	0001042336
20	MRIT SP. Z O.O.	0000974003
21	INTECA SP. Z O.O.	0000387005
22	DIGIPRESS SP. Z O.O.	0000514045
23	SYSTEM DATA SP. Z O.O.	0000266000
24	GAMP SP. Z O.O.	0000186894
25	LISTAN POLAND SP. Z O.O.	0000228735
26	NITROCOMP SP. Z O.O.	0001032770
27	WIX.COM POLAND SP. Z O.O.	0000905709
28	SMART TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000476495
29	MK ELEKTRONIK KRZYSZTOF GRUDZIEŃ, HONORATA KOŁOMYJSKA	0000088051
30	INTERSONEX SP. Z O.O.	0000595536

SERVODATA ELEKTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000044768 NIP 7120158196 REGON 430072080

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SERVODATA ELEKTRONIK

SERVODATA ELEKTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000044768 NIP
7120158196 REGON
430072080