Organizacja Zamek gniew osiągnęła 17 512 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 510 691 zł. Pozostałe przychody to 1660 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 734 013 zł.
Zysk netto wyniósł 776 678 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 512 351 zł w 2022 roku.
• 11 087 759 zł w 2021 roku.
• 8 159 649 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 153 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 776 678 zł w 2022 roku.
• 870 854 zł w 2021 roku.
• -1 376 663 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zamek gniew wynosi 19 614 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 832 616 zł a 43 780 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 468 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 614 228 zł w 2022 roku.
• 15 125 362 zł w 2021 roku.
• 9 036 733 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zamek gniew wyniosła 10 048 665 zł.
a
ktywa trwałe to 5 057 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 990 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 048 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 443 488 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 605 177 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -725 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 048 665 zł w 2022 roku.
• 8 609 200 zł w 2021 roku.
• 7 762 458 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zamek gniew wyniosły 3 605 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 048 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -729 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 605 177 zł w 2022 roku
• 2 942 391 zł w 2021 roku
• 2 966 502 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zamek gniew wykazała przychody na poziomie 17 512 351 zł.
Organizacja zarobiła 807 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 370 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 776 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6074 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 370 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku