Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO - WDROŻENIOWE OCHRONY ŚRODOWISKA "EKOPOLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000039472 NIP
8970012752 REGON
008043196

Podsumowanie

aktywa

231 tys.

przychód

408 tys.

zysk

-87 tys.

wartość firmy

384 tys.

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

J. E. PURKYNIEGO, 1

Kod pocztowy

50-155

Rejestracja

2001-09-18

Rozpoczęcie działalności

1989-02-21

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Wydawanie książek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność związana ze sportem Transport drogowy towarów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Badawczo - Wdrożeniowe Ochrony Środowiska Ekopolin osiągnęła 408 235 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 408 235 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 494 835 zł.

Strata netto wyniosła 86 600 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -95 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 408 235 zł w 2024 roku.
• 505 670 zł w 2023 roku.
• 923 165 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -86 600 zł w 2024 roku.
• -235 261 zł w 2023 roku.
• 6828 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1073772.24

4044.87

1747862.32

68552.49

1181749.97

432.57

985324.98

4783.55

957859.65

6223.83

923165.04

6828.09

505669.66

-235261.19

408235

-86600.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Badawczo - Wdrożeniowe Ochrony Środowiska Ekopolin wynosi 383 813 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 020 588 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 90 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 383 813 zł w 2024 roku.
• 513 719 zł w 2023 roku.
• 995 808 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

40448.7

1019964.51

2684430.6

339422.49

1778874

4369655.8

4325.7

1129239.26

2954374.92

47835.5

1019280.85

2463312.45

62238.3

1011399.62

2394649.13

68280.9

995807.99

2307912.6

0

513719.48

1264174.15

0

383812.9

1020587.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Badawczo - Wdrożeniowe Ochrony Środowiska Ekopolin wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Badawczo - Wdrożeniowe Ochrony Środowiska Ekopolin wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Badawczo - Wdrożeniowe Ochrony Środowiska Ekopolin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Badawczo - Wdrożeniowe Ochrony Środowiska Ekopolin wynosi 13 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 43 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 197 651 zł.

Koszty operacyjne Badawczo - Wdrożeniowe Ochrony Środowiska Ekopolin wyniosły 487 839 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -33 999 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 197 651 zł w 2024 roku
• 339 089 zł w 2023 roku
• 521 990 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Badawczo - Wdrożeniowe Ochrony Środowiska Ekopolin wyniosła 230 745 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 26 525 zł.

a

ktywa obrotowe to 204 221 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 345 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 184 475 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 870 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 230 745 zł w 2024 roku.
• 346 080 zł w 2023 roku.
• 580 288 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

518020.84

720709.9

564079.84

722892.04

590403.18

580288.01

346079.96

230745.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.01

0.02

0

0.1

0.15

0.1

0.04

0

0

0.01

0

0.01

0.01

0.01

0

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.01

-0.68

-0.56

-0.48

-0.47

-0.38

-0.47

-0.2

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Badawczo - Wdrożeniowe Ochrony Środowiska Ekopolin wyniosły 81 870 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 230 745 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 870 zł w 2024 roku
• 110 605 zł w 2023 roku
• 109 552 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

518020.84

134105.01

0.26

720709.9

268146.58

0.37

564079.84

111178.95

0.2

722892.04

265207.6

0.37

590403.18

126494.91

0.21

580288.01

109551.65

0.19

346079.96

110604.79

0.32

230745.29

81870.31

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Badawczo - Wdrożeniowe Ochrony Środowiska Ekopolin wykazała przychody na poziomie 408 235 zł.

Organizacja zarobiła -86 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -86 600 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -156 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1464 zł w 2022 roku

Wartość

1090

30767

326

1938

2103

1464

0

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja Badawczo - Wdrożeniowe Ochrony Środowiska Ekopolin wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54095

0.70859

0.60438

0.40409

0.33672

0.4253

0.44911

0.38333

0.59207

0.73238

0.77072

0.66394

0.51069

0.50192

0.64486

0.66779

0.56933

0.85405

0.4698

0.706

0.61745

0.3834

0.30889

0.34207

0.31809

0.23845

0.53348

0.4808

0.66314

0.64717

0.53206

0.28036

0.34757

0.39781

0.32365

0.60618

0.48906

0.65571

0.60367

0.40543

0.31457

0.32488

0.389

0.34012

0.59568

0.50629

0.63487

0.60017

0.38884

0.34172

0.36522

0.40296

0.35681

0.54578

0.03874

0.51591

0.50363

0.53777

0.08841

0.0797

0.0564

0.06835

0

0.10405

0.40239

0.3738

0.58611

0.1469

0.1386

0.09348

0.0579

0

Powiązania

DFE EKORAJ - wspólnik

R JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.09.2001

24.02.2003

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

12.08.2003

09.10.2013

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

24.02.2003

12.08.2003

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

24.02.2003

12.08.2003

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju Eko-Raj

Organizacja

wspólnik

21.02.2003

24.02.2003

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju Eko-Raj

Organizacja

wspólnik

12.08.2003

15.03.2012

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju Eko-Raj

Organizacja

wspólnik

18.09.2001

21.02.2003

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju Eko-Raj

Organizacja

wspólnik

18.09.2001

24.02.2003

Grudzień 1942

Osoba

wspólnik

12.08.2003

23.01.2007

Grudzień 1942

Osoba

wspólnik

24.02.2003

12.08.2003

Grudzień 1942

Osoba

wspólnik

18.12.2020

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

18.09.2001

24.02.2003

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

23.01.2007

18.12.2020

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

12.08.2003

23.01.2007

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

24.02.2003

12.08.2003

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

15.03.2012

Organizacja

wspólnik

09.10.2013

18.12.2020

Grudzień 1990

Osoba

prokurent

18.09.2001

17.05.2018

Marzec 1958

Osoba

reprezentacja

18.09.2001

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

18.09.2001

28.08.2009

Grudzień 1942

Osoba

reprezentacja

18.09.2001

01.12.2010

Lipiec 1952

Osoba

Udziałowcy

Rzeźnicki Jarosław posiada 68 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Dfe Ekoraj posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 18.12.2020 jest Rzeźnicki Jarosław kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.10.2013 do 18.12.2020:
• Rzeźnicki Jarosław (33% udziałów)
• Zwoździak Aleksandra (33% udziałów)
• Dfe Ekoraj (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.03.2012 do 09.10.2013:
• Rzeźnicki Jarosław (33% udziałów)
• Zwoździak Jerzy (33% udziałów)
• Dfe Ekoraj (33% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO - WDROŻENIOWE OCHRONY ŚRODOWISKA "EKOPOLIN"

	Organizacja	Numer KRS
1	MUSTANG CAR SP. Z O.O.	0000621871
2	ZAKŁAD MECHANIZACJI I TRANSPORTU SP. Z O.O.	0000193864
3	OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW T&M SP. Z O.O.	0000415173
4	RTEST SP. Z O.O.	0000418737
5	LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000012661
6	CHEBA.LABORATORIUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA.BADANIA ŚRODOWISKA	0000608286
7	GAMMATEST SP. Z O.O.	0000507412
8	PROGRESS ENERGY SP. Z O.O.	0000337534
9	MASSLAB SP. Z O.O.	0000549618
10	SJEU SP. Z O.O.	0000991041
11	DSIB SP. Z O.O.	0000817155
12	DIAGNOSTIC - TRANS SP. Z O.O.	0000602854
13	LABON SP. Z O.O.	0000994207
14	PKS DIAGNOSTYKA I STACJA OBSŁUGI SP. Z O.O.	0000140430
15	KR W ŁĄKCIE GÓRNEJ	0000038897
16	STOW. RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU	0000066889
17	MODERN TECHNOLOGIES AND FILTRATION SP. Z O.O.	0000187851
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "RABA II" SERWIS	0000750612
19	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZĘSTOCHOWIE - DZIELNICA	0000070908
20	HIT SP. Z O.O. SP. K.	0000716016
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TUR" SP. Z O.O.	0000151551
22	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-TELEKOMUNIKACYJNE "TELKON"	0000138712
23	INSTYTUT BADAŃ TECHNICZNYCH SP. Z O.O.	0000945117
24	POMORSKIE CENTRUM TERMOMODERNIZACJI SP. Z O.O.	0000325389
25	JW POLSKA SP. Z O.O.	0000536158
26	DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA-HENRYK I MAREK TYMIŃSCY SP. Z O.O.	0000058366
27	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SOMPOLNIE Z SIEDZIBĄ	0000058371
28	SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG MOTORYZACYJNYCH I TRANSPORTOWYCH	0000202108
29	CARMAN SP. Z O.O.	0000809048
30	TRANS-POL SP. Z O.O.	0000327775