Organizacja Mazurek - osiągnęła 32 516 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 440 000 zł. Pozostałe przychody to 76 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 694 000 zł.
Zysk netto wyniósł 746 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 894 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 516 000 zł w 2022 roku.
• 35 031 000 zł w 2021 roku.
• 20 628 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 746 000 zł w 2022 roku.
• 1 663 000 zł w 2021 roku.
• 697 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazurek - wynosi 32 934 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 460 000 zł a 81 290 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 219 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 934 583 zł w 2022 roku.
• 37 719 750 zł w 2021 roku.
• 23 006 500 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazurek - wyniosła 19 579 000 zł.
a
ktywa trwałe to 6 243 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 336 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 579 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 031 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 548 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 728 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 579 000 zł w 2022 roku.
• 15 981 000 zł w 2021 roku.
• 13 457 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazurek - wyniosły 8 548 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 579 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 932 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 548 000 zł w 2022 roku
• 5 696 000 zł w 2021 roku
• 4 835 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazurek - wykazała przychody na poziomie 32 516 000 zł.
Organizacja zarobiła 924 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 178 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 746 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 178 000 zł w 2022 roku
• 249 000 zł w 2021 roku
• 166 000 zł w 2020 roku