JANUSZ GRUCHALSKI, JERZY KOTWAS "ZAMEK" SPÓŁKA JAWNA KRS
0000037022 NIP
5260110768 REGON
011531832

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
32,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
5,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
46,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
GWIAŹDZISTA, 15A
Kod pocztowy
01-651
Rejestracja
2001-08-22
Rozpoczęcie działalności
1992-02-19
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Janusz gruchalski, jerzy kotwas "zamek" osiągnęła 32 662 807 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 32 662 113 zł. Pozostałe przychody to 693 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 26 783 677 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 878 436 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 624 966 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 662 807 zł w 2024 roku.
• 25 747 313 zł w 2023 roku.
• 20 851 986 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -235 099 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 878 436 zł w 2024 roku.
• 5 088 747 zł w 2023 roku.
• 4 310 374 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Janusz gruchalski, jerzy kotwas "zamek" wynosi 5,88 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Janusz gruchalski, jerzy kotwas "zamek" wynosi 5,91 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 236 481 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 880 239 zł w 2024 roku.
• 5 092 442 zł w 2023 roku.
• 4 323 014 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 240 099 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 911 899 zł w 2024 roku.
• 5 125 320 zł w 2023 roku.
• 4 366 759 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Janusz gruchalski, jerzy kotwas "zamek" wynosi 46 901 861 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 612 911 zł a 82 298 107 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 572 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 901 861 zł w 2024 roku.
• 39 261 571 zł w 2023 roku.
• 32 842 178 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janusz gruchalski, jerzy kotwas "zamek" wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 073 424 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Janusz gruchalski, jerzy kotwas "zamek" wyniosły 26 781 875 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 75% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 326 006 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 073 424 zł w 2024 roku
• 16 180 709 zł w 2023 roku
• 13 359 490 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Janusz gruchalski, jerzy kotwas "zamek" wyniosła 5 355 478 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 475 948 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 879 531 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 355 478 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 150 549 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 204 930 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 219 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 355 478 zł w 2024 roku.
• 5 005 684 zł w 2023 roku.
• 4 411 392 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 110%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 273%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Janusz gruchalski, jerzy kotwas "zamek" wyniosły 3 204 930 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 355 478 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 677 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 204 930 zł w 2024 roku
• 2 683 408 zł w 2023 roku
• 2 145 580 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Janusz gruchalski, jerzy kotwas "zamek" wykazała przychody na poziomie 32 662 807 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 5 878 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 878 436 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Janusz gruchalski, jerzy kotwas "zamek" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JANUSZ GRUCHALSKI, JERZY KOTWAS "ZAMEK"

Organizacja Numer KRS
1
SCARLETT ASSIST SP. Z O.O.
0000238633
2
LOCUS SECURITY ŻARNOWSKI DURKA SP. K.
0000455827
3
PREMIUM COOPERATION GROUP SP. Z O.O.
0000677257
4
GRUPA S.O.S. SP. Z O.O.
0000441800
5
SIRIO POLSKA SP. Z O.O.
0000014884
6
SIGN POLSKA SP. Z O.O.
0000709161
7
LESPIN SP. Z O.O.
0000168210
8
FIRMA OCHRONY, SZKOLENIA, ASEKURACJI FOSA SP. Z O.O.
0000087184
9
MAKROPOL SP. Z O.O.
0000128152
10
SEKRET PRO SP. Z O.O.
0000718176
11
MARKONI SP. Z O.O.
0000489246
12
USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADLER BIS SP. Z O.O.
0000739498
13
SOTER OCHRONA SP. Z O.O.
0000407021
14
SECURITY SP. Z O.O. SP. K.
0000649081
15
ARMA SERVICE SP. Z O.O.
0000484470
16
FOSA OCHRONA SP. Z O.O.
0000408085
17
MARK2 CORPORATION FM POLAND SP. Z O.O.
0000563985
18
BETA SECURITY SYSTEM SP. Z O.O.
0000296039
19
OCHRONA MIENIA KRAKÓW SP. Z O.O.
0000731065
20
MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
0000028428
21
GUSTAW GEMINI SP. Z O.O.
0000144248
22
TRANS-NAUTA SP. Z O.O.
0000184939
23
VICOTEL SECURITY SP. Z O.O.
0000212784
24
INTER SECURITY GROUP SP. Z O.O.
0000428480
25
AGOPOL-EKOTRADE SP. Z O.O. ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
0000066299
26
DPL SP. Z O.O.
0000647501
27
MUSI NOVUM SP. Z O.O.
0000381493
28
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA ZUBRZYCKI SP. Z O.O.
0000289215
29
SEBAN SP. Z O.O.
0000420043
30
ATOS SP. Z O.O.
0000006667