"ELDO" E.LENART - H.KANIA SP. J. | KRS: 0000021619

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

4,8 mln

zysk

-550 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WLKP.

Adres

PODMIEJSKA, 21A

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2001-06-25

Rozpoczęcie działalności

1991-09-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY ORAZ PROKURENT, PRZY CZYM W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYSTARCZA JEDEN PODPIS. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD, KTÓRY OKREŚLA SIĘ NA KWOTĘ 50 TYS.ZŁ KONIECZNE SĄ DWA PODPISY.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Transport drogowy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eldo E.LENART - H.KANIA osiągnęła 4 775 157 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 756 716 zł. Pozostałe przychody to 18 441 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 306 283 zł.

Strata netto wyniosła 549 567 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 320 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 775 157 zł w 2024 roku.
• 5 588 576 zł w 2023 roku.
• 6 053 065 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -81 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -549 567 zł w 2024 roku.
• 208 202 zł w 2023 roku.
• -283 613 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14015463.14

17614.17

12805225.55

-23948.94

12088826.86

78254.9

8840544.66

-445002.85

7174904.88

-70015.41

6053064.75

-283613.05

5588575.83

208202

4775156.88

-549567.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eldo E.LENART - H.KANIA wynosi -432 tys. zł.

EBITDA Eldo E.LENART - H.KANIA wynosi -54 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 75 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -432 028 zł w 2024 roku.
• 364 817 zł w 2023 roku.
• -154 729 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 48 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -53 615 zł w 2024 roku.
• 787 454 zł w 2023 roku.
• 302 623 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eldo E.LENART - H.KANIA wynosi 4 798 200 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 937 892 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 025 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 798 200 zł w 2024 roku.
• 6 585 601 zł w 2023 roku.
• 5 901 908 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

176141.7

11977260.23

35038657.85

0

11003072.83

32013063.88

782549

10829261.24

30222067.15

0

8017723.96

22101361.65

0

6861460.93

17937262.2

0

5901907.96

15132661.88

2027075.88

6585601.1

13971439.57

0

4798199.57

11937892.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eldo E.LENART - H.KANIA wynosi 1,75%. To oznacza, że firma ma szansę 1,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,201% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,75% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 1,41% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eldo E.LENART - H.KANIA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 410 515 zł.

Koszty operacyjne Eldo E.LENART - H.KANIA wyniosły 5 188 744 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 570 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 410 515 zł w 2024 roku
• 1 420 161 zł w 2023 roku
• 1 264 887 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eldo E.LENART - H.KANIA wyniosła 5 340 456 zł.

a

ktywa trwałe to 3 087 290 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 253 166 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 340 456 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 153 016 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 187 441 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -209 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 340 456 zł w 2024 roku.
• 4 864 187 zł w 2023 roku.
• 6 646 778 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6807513.82

6232081.14

6478749.93

6575590.68

7204289.67

6646778.42

4864186.56

5340456.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

-0.01

0

0.01

0.02

0.01

-0.07

-0.16

-0.04

-0.05

-0.01

-0.03

-0.01

-0.04

-0.11

-0.03

-0.05

0.04

0.08

0.07

0.04

-0.1

-0.26

-0.09

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eldo E.LENART - H.KANIA wyniosły 3 187 441 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 340 456 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 187 441 zł w 2024 roku
• 2 161 419 zł w 2023 roku
• 4 158 070 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6807513.82

3389965.21

0.5

6232081.14

2943740.08

0.47

6478749.93

3202718.28

0.49

6575590.68

3743553.98

0.57

7204289.67

4433368.32

0.62

6646778.42

4158069.81

0.63

4864186.56

2161418.72

0.44

5340456.49

3187440.96

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eldo E.LENART - H.KANIA wykazała przychody na poziomie 4 775 157 zł.

Organizacja zarobiła -549 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -549 567 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Eldo E.LENART - H.KANIA wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63389

0.86762

0.8006

0.42832

0.33333

0.36865

0.32756

0.39721

0

0.17196

0.85754

0.79392

0.40597

0.31892

0.29924

0.30074

0.20417

0

0.67995

0.8362

0.801

0.43201

0.3677

0.31927

0.47479

0.38655

0

0.04654

0.79857

0.80385

0.47917

0.24682

0.23012

0.19384

0.12549

0

0.10137

0.76269

0.80465

0.51799

0.2644

0.24572

0.26572

0.16171

0

0.0583

0.72435

0.77174

0.52578

0.21438

0.20822

0.20686

0.12152

0

0.68263

0.68757

0.7016

0.40953

0.53444

0.59146

0.53805

0.39763

0.05085

0.58866

0.67797

0.51012

0.15147

0.16054

0.17049

0.09957

0

Powiązania

"ELDO" E.LENART - H.KANIA - powstanie organizacji

L GRZEGORZ - prokurent

L IRENEUSZ - reprezentacja, wspólnik

L ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

25.06.2001

"eldo" E.lenart - H.kania

Organizacja

wspólnik

25.06.2001

L Elżbieta

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

25.06.2001

18.10.2024

K Halina

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

30.06.2016

L Ireneusz

Maj 1957

Osoba

prokurent

25.06.2001

30.06.2016

L Ireneusz

Maj 1957

Osoba

prokurent

24.05.2013

L Grzegorz

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

25.06.2001

L Elżbieta

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

25.06.2001

18.10.2024

K Halina

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

30.06.2016

L Ireneusz

Maj 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ELDO" E.LENART - H.KANIA

	Organizacja	Numer KRS
1	BTA CARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000255974
2	LOCOS SP. Z O.O.	0000707036
3	NTG EBREX LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000414512
4	NOWA CHŁODNIA ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000398453
5	TC-S SP. Z O.O.	0000507158
6	KRUSZNET SP. Z O.O.	0000504561
7	BRACH-POL SP. Z O.O.	0000562832
8	MILTON TRADE SP. Z O.O.	0000723769
9	5TH ELEMENT LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000846177
10	LOGICAS SP. Z O.O.	0000834498
11	DUSAR INDUSTRIE SP. Z O.O.	0000078905
12	DIP TRANS SP. Z O.O.	0000504375
13	ODRAPAK LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000681395
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ZREMBUD	0000164756
15	PC MEDIA SOLUTION SP. Z O.O.	0000463956
16	KROSS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000722552
17	LOGOPORT SP. Z O.O.	0000681635
18	FACTORY WAREHOUSE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000841299
19	DOLPI SP. Z O.O.	0000561559
20	PROFESSIONAL WORK SERVICE SP. Z O.O.	0000539791
21	HONDA MOTOR EUROPE LOGISTICS NV () ODDZIAŁ W POLSCE	0000479798
22	RESLOGISTIC SP. Z O.O.	0000118594
23	INSIDELOG SP. Z O.O.	0000897817
24	LOGISTICS W&A SP. Z O.O.	0000904791
25	PROCENT POLAND SP. Z O.O.	0000661685
26	PURTECH POLAND SP. Z O.O.	0000485080
27	INTERNEL SP. Z O.O.	0000465790
28	LOGBOX II SP. Z O.O.	0001031941
29	WIOMAR SP. Z O.O.	0000104055
30	CHOMAR LOGISTIC SP. Z O.O.	0001022375

"ELDO" E.LENART - H.KANIA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000021619 NIP 5990109068 REGON 210512602

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ELDO" E.LENART - H.KANIA

"ELDO" E.LENART - H.KANIA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000021619 NIP
5990109068 REGON
210512602