SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. SPRAWY WYNIKAJĄCE Z ZAKRESU ZWYKŁYCH SPRAW SPÓŁKI MOŻE PODEJMOWAĆ KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. 2. SPRAWY WYKARCZAJĄCE POZA ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI PODEJMUJĄ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE. 3. ZOBOWIĄZANIA I WYDATKI NA KWOTĘ PONAD 25000 ZŁ WYKRACZAJĄ POZA ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI.
Organizacja Ikar Wołcz osiągnęła 27 495 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 495 363 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 080 378 zł.
Zysk netto wyniósł 1 414 986 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 016 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 495 363 zł w 2025 roku. • 27 611 551 zł w 2024 roku. • 29 527 391 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
40 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 414 986 zł w 2025 roku. • 1 388 853 zł w 2024 roku. • 1 333 852 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ikar Wołcz wynosi 28 120 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 204 571 zł a 68 526 586 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
308 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 28 120 828 zł w
2025 roku. • 28 836 926 zł w
2024 roku. • 28 737 155 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ikar Wołcz wynosi 1,73 mln zł.
EBITDA Ikar Wołcz wynosi 2,08 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 732 363 zł w
2025 roku. • 1 701 618 zł w
2024 roku. • 1 635 266 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 083 930 zł w
2025 roku. • 2 010 254 zł w
2024 roku. • 1 959 924 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ikar Wołcz wynosi 30 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 30 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Ikar Wołcz.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 września 2025 (MSiG nr 171/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
24 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1125659. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIED CHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/781777/25/935]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1125658. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/781776/25/223]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1080113. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/661830/24/314]
MSiG 162/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1080112. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/661830/24/913]
MSiG 162/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1024099. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/547192/23/670]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1024098. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/547192/23/269]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1101219. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/449711/22/75]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1101218. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/449711/22/674]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1050764. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/356518/21/922]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1050763. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/356518/21/521]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1016610. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/265762/20/3]
MSiG 213/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1016609. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/265762/20/602]
MSiG 213/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 831846. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/160761/19/181]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 831845. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/160761/19/780]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 102238. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/978254/19/686]
MSiG 48/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 102237. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/978253/19/285]
MSiG 48/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 102236. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/978250/19/82]
MSiG 48/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 102235. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/978249/19/370]
MSiG 48/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 102234. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/978245/19/766]
MSiG 48/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 102233. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/978244/19/365]
MSiG 48/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2019 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 102232. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/978238/19/648]
MSiG 48/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 102231. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/978237/19/247]
MSiG 48/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2019 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 102230. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/978222/19/921]
MSiG 48/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
.
Poz. 102229. „IKAR” WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000021522. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[RDF/978221/19/520]
MSiG 48/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2019 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ikar Wołcz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ikar Wołcz wynosi 0,07%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2025 roku. • 0,07% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Ikar Wołcz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ikar Wołcz wynosi 890 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 260 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,75 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 260 tys. zł a 1,75 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 890 tys. zł w 2025 roku. • 982 tys. zł w 2024 roku. • 865 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 260 tys. zł w 2025 roku. • 255 tys. zł w 2024 roku. • 245 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,75 mln zł w 2025 roku. • 2,1 mln zł w 2024 roku. • 1,6 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 007 752 zł.
Koszty operacyjne Ikar Wołcz wyniosły
25 763 000 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
226 623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 007 752 zł w 2025 roku • 1 892 010 zł w 2024 roku • 1 554 507 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,8% w 2025 roku •
7,3% w 2024 roku •
5,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ikar Wołcz wyniosła 5 926 427 zł.
Aktywa trwałe to 622 784 zł.
Aktywa obrotowe to 5 303 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 926 427 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5 623 424 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 003 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 086 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 274 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 926 427 zł sumy bilansowej i 5 623 424 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 7 125 163 zł sumy bilansowej i 6 617 270 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 772 255 zł sumy bilansowej i 5 074 200 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25,16%.
Marża operacyjna wyniosła 6,3%.
Marża netto wyniosła 5,15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ikar Wołcz wyniosły 303 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 926 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 197 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 303 003 zł w 2025 roku • 507 893 zł w 2024 roku • 698 055 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2025 roku • 7% w 2024 roku • 12% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Ikar Wołcz ma 303 003 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 179 744 zł (59%).
Poza tym: państwu 123 259 zł (41%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
303 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
59%
41%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
180 tys. zł
59%
Państwo
podatki, cła i ZUS
123 tys. zł
41%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 59% (w 2017: 100%).
W latach 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017-2019, 2021-2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ikar Wołcz wynosi 17,5 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,78 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,25 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,18 miesiąca.
gotówka od ręki: 379 tys. zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 17,50 zł, z czego 1,25 zł w gotówce.
17,5
płynność bieżąca
5,78
płynność szybka
1,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 17,5 w 2025 roku • 12,82 w 2024 roku • 7,53 w 2023 roku
W latach
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Ikar Wołcz nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 379 428 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 303 003 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł379 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka379 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2024, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 379 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy
W latach 2017-2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ikar Wołcz wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 48 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 372 763 zł, z czego 1 372 763 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2025 roku • 18 dni w 2024 roku • 16 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ikar Wołcz wynoszą 25 763 000 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 20 617 843 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 968 159 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 683 669 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej25,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów20,6 mln zł · 80%
Zużycie materiałów i energii2 mln zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,7 mln zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe600 tys. zł · 2%
Amortyzacja352 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia324 tys. zł · 1%
Usługi obce201 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty17 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 25,8 mln zł w 2025 roku • 25,9 mln zł w 2024 roku • 27,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ikar Wołcz wykazała przychody na poziomie 27 495 363 zł.
Organizacja zarobiła 1 732 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 317 376 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 414 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8019 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 317 376 zł w 2025 roku • 312 698 zł w 2024 roku • 301 338 zł w 2023 roku
Organizacja Ikar Wołcz wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 1,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:27 198 559,48
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 033 459,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów25 165 099,82
B. Koszty działalności operacyjnej25 762 999,94
I. Amortyzacja351 566,67
II. Zużycie materiałów i energii1 968 159,26
III. Usługi obce200 539,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17 002,50
V. Wynagrodzenia1 683 669,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)324 082,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe600 137,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów20 617 842,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 435 559,54
D. Pozostałe przychody operacyjne296 803,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne296 803,63
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 732 363,17
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1,61
I. Odsetki, w tym: (+1)1,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 732 361,56
J. Podatek dochodowy317 376,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 414 985,56
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ikar Wołcz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 13 sprawozdań finansowych, 11 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 372 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 24 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+372
dni względem terminu
2
w terminie
11
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+24 dni08-08-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−2 dni13-07-2019
2017
+7 mies. 21 dni03-03-2019
2016
+19 mies. 26 dni03-03-2019
2015
+32 mies. 1 dzień03-03-2019
2014
+44 mies. 7 dni03-03-2019
2013
+56 mies. 11 dni02-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
