"IKAR" WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SP. J. | KRS: 0000021522

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

27,6 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

28,9 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

WÓLKA NIEDŹWIEDZKA

Adres

, 335

Kod pocztowy

36-050

Rejestracja

2001-06-21

Rozpoczęcie działalności

1998-01-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. SPRAWY WYNIKAJĄCE Z ZAKRESU ZWYKŁYCH SPRAW SPÓŁKI MOŻE PODEJMOWAĆ KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. 2. SPRAWY WYKARCZAJĄCE POZA ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI PODEJMUJĄ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE. 3. ZOBOWIĄZANIA I WYDATKI NA KWOTĘ PONAD 25000 ZŁ WYKRACZAJĄ POZA ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Działalność wspomagająca edukację Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ikar Wołcz osiągnęła 27 611 551 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 611 551 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 222 699 zł.

Zysk netto wyniósł 1 388 853 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 816 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 611 551 zł w 2024 roku.
• 29 527 391 zł w 2023 roku.
• 23 982 602 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 388 853 zł w 2024 roku.
• 1 333 852 zł w 2023 roku.
• 863 197 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14898071.03

991288.96

16882214.81

1075493.36

18163838.49

1250979.9

18333531.24

1264296.23

19206461.83

1168875.32

23982602.09

863197.1

29527391.18

1333851.82

27611551.47

1388852.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ikar Wołcz wynosi 1,7 mln zł.

EBITDA Ikar Wołcz wynosi 2,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 69 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 701 618 zł w 2024 roku.
• 1 635 266 zł w 2023 roku.
• 1 056 906 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 63 757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 010 254 zł w 2024 roku.
• 1 959 924 zł w 2023 roku.
• 1 364 231 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ikar Wołcz wynosi 28 926 064 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 962 953 zł a 69 028 879 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 790 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 926 064 zł w 2024 roku.
• 28 825 984 zł w 2023 roku.
• 23 397 857 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2494266.57

16391469.76

37245177.57

2523423.29

18080206.6

42205537.02

2775283.67

19888428.93

45409596.22

3251936.55

20531475.63

45833828.1

3693657.41

21173466.57

48016154.57

3956667.08

23397856.88

59956505.23

3805649.65

28825984.38

73818477.95

4962952.79

28926064.09

69028878.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ikar Wołcz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ikar Wołcz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 892 010 zł.

Koszty operacyjne Ikar Wołcz wyniosły 25 909 933 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 173 830 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 892 010 zł w 2024 roku
• 1 554 507 zł w 2023 roku
• 1 248 286 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ikar Wołcz wyniosła 7 125 163 zł.

a

ktywa trwałe to 615 419 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 509 745 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 125 163 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 617 270 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 507 893 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 460 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 125 163 zł w 2024 roku.
• 5 772 255 zł w 2023 roku.
• 6 577 734 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3899391.06

3914251.63

4664546.12

5300083.29

5256852.5

6577733.54

5772254.74

7125163.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.3

0.08

0.07

0.27

0.32

0.08

0.06

0.27

0.34

0.08

0.07

0.24

0.3

0.08

0.07

0.22

0.24

0.07

0.06

0.13

0.16

0.04

0.23

0.26

0.06

0.05

0.19

0.21

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ikar Wołcz wyniosły 507 893 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 125 163 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 507 893 zł w 2024 roku
• 698 055 zł w 2023 roku
• 1 302 177 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3899391.06

573702.3

0.15

3914251.63

549687.25

0.14

4664546.12

964167.89

0.21

5300083.29

964167.89

0.18

5256852.5

331975.96

0.06

6577733.54

1302177.43

0.2

5772254.74

698055.21

0.12

7125163.3

507892.91

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ikar Wołcz wykazała przychody na poziomie 27 611 551 zł.

Organizacja zarobiła 1 701 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 312 698 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 388 853 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 135 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 312 698 zł w 2024 roku
• 301 338 zł w 2023 roku
• 193 044 zł w 2022 roku

Wartość

220752

239788

280082

282246

258054

193044

301338

312698

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

dane za rok

Organizacja Ikar Wołcz wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9537

0.95567

0.91204

0.27957

0.70803

0.68

0.84492

0.67204

0.97917

0.95276

0.94093

0.91732

0.27434

0.67816

0.64815

0.84581

0.63556

0.98214

0.95769

0.92623

0.91923

0.32743

0.65517

0.64417

0.80088

0.6652

0.97872

0.94186

0.93416

0.93023

0.30508

0.63158

0.62644

0.76271

0.60256

0.97391

0.94139

0.93411

0.92308

0.19828

0.57143

0.56364

0.79741

0.59052

0.95968

0.93007

0.9403

0.90559

0.308

0.49479

0.46667

0.684

0.50602

0.93511

0.92218

0.92149

0.88327

0.25328

0.58791

0.59429

0.76087

0.55652

0.9322

0.92771

0.92994

0.88554

0.18634

0.55385

0.5748

0.71166

0.52795

0.92105

Powiązania

W JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

W ROBERT - reprezentacja, wspólnik

"IKAR" S.C. - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

21.06.2001

"ikar" S.c.

Organizacja

wspólnik

21.06.2001

W Robert

Luty 1975

Osoba

wspólnik

21.06.2001

W Jarosław

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

21.06.2001

W Robert

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

21.06.2001

W Jarosław

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "IKAR" WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW

	Organizacja	Numer KRS
1	CHORTEN MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000478759
2	CAPRI SUN DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000861020
3	SPRINGFRESH VEGETABLES SP. Z O.O.	0000979067
4	FARM FRITES CENTRAL EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000763682
5	"MALWA" SERWIS SP. Z O.O.	0000124614
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LUBMAX" SP. Z O.O.	0000237318
7	HANDEL POLSKI S.A.	0000285499
8	MERCANDA SP. Z O.O.	0000649744
9	TIGER INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000315258
10	LLS COMPANY SP. Z O.O.	0000891661
11	STAR TELECOM SP. Z O.O.	0000237452
12	HURTOWE CENTRUM SPAWALNICZE "HEFT" GRZEGORZ ŚWIDERSKI, EWA	0000092661
13	WINGED TRADE SP. Z O.O.	0000500497
14	PROCIMA SP. Z O.O.	0000027999
15	EWPOL AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PAWEŁ, EWA WERETKO	0000271368
16	STEGRO SP. Z O.O.	0000639777
17	SLIDER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000414482
18	AAK POLAND SP. Z O.O.	0000124135
19	MASTERMET SP. Z O.O.	0000312613
20	IMPAG CHEMICALS POLAND SP. Z O.O.	0000237353
21	SUPREME ENERGY SP. Z O.O.	0000878196
22	LIBERTY DISTRIBUTION WEST SP. Z O.O.	0000214235
23	BIOKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000786924
24	SOFIO SP. Z O.O.	0000495772
25	MATERIAŁÓWKA BOGUSZ, LIS I WSPÓLNICY SP. J.	0000852425
26	MEDIA CENTRAL POLSKA SP. Z O.O.	0000431802
27	ITALTEC SP. Z O.O.	0000664902
28	DAL-KON SP. Z O.O.	0000107739
29	HUBIS DYSTRYBUCJE BUDOWLANE SP. Z O.O. SP. K.	0000539203
30	INTER JJP SP. Z O.O.	0000104073

"IKAR" WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA KRS 0000021522 NIP 8132727252 REGON 690517190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "IKAR" WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW

"IKAR" WOŁCZ ROBERT I WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA KRS
0000021522 NIP
8132727252 REGON
690517190