Organizacja Stazen Żulewski osiągnęła 1 945 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 900 082 zł. Pozostałe przychody to 45 881 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 137 291 zł.
Strata netto wyniosła 237 209 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 945 963 zł w 2024 roku.
• 2 599 498 zł w 2023 roku.
• 1 731 112 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -237 209 zł w 2024 roku.
• 216 120 zł w 2023 roku.
• 44 088 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stazen Żulewski wynosi -264 tys. zł.
EBITDA Stazen Żulewski wynosi -264 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
50 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -263 971 zł w
2024 roku.
• 237 928 zł w
2023 roku.
• 72 044 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -263 971 zł w
2024 roku.
• 237 928 zł w
2023 roku.
• 80 044 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stazen Żulewski wynosi 1 297 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 864 906 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -26 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 297 308 zł w 2024 roku.
• 2 597 479 zł w 2023 roku.
• 1 330 426 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stazen Żulewski wynosi 1,55%. To oznacza, że firma ma szansę 1,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,55% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stazen Żulewski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 719 791
zł.
Koszty operacyjne Stazen Żulewski wyniosły 2 164 053
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 904 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 719 791 zł w 2024 roku
• 531 962 zł w 2023 roku
• 338 893 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stazen Żulewski wyniosła 180 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 180 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -623 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 804 190 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 856 zł w 2024 roku.
• 299 651 zł w 2023 roku.
• 262 539 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -131%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stazen Żulewski wyniosły 804 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 445%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 804 190 zł w 2024 roku
• 686 008 zł w 2023 roku
• 865 017 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 445% w 2024 roku
• 229% w 2023 roku
• 329% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stazen Żulewski wykazała przychody na poziomie 1 945 963 zł.
Organizacja zarobiła -237 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -237 209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku