Świadczenie usług NDT i recertyfikacji sprzętu offshore|Program nadzoru dostawców i inspekcji dla nowych konstrukcji|Wsparcie operacji i utrzymania sprzętu offshore|Usługi inżynieryjne oraz zarządzanie ryzykiem|Globalna dostępność zespołu specjalistów
ENTRION POLSKA to firma, która specjalizuje się w świadczeniu usług zapewniających jakość oraz zarządzanie ryzykiem dla producentów, wykonawców wiertniczych oraz stoczni na całym świecie. Posiada biura na kontynentach amerykańskim, europejskim oraz azjatyckim, co pozwala jej na szybkie i efektywne reagowanie na potrzeby klientów w różnych lokalizacjach. Główne usługi oferowane przez firmę to inspekcje oraz nadzór dostawców, co przyczynia się do terminowego dostarczania niezawodnego i bezpiecznego sprzętu. ENTRION POLSKA kładzie niezwykły nacisk na skuteczne zarządzanie jakością oraz optymalizację kosztów, realizując zadania w sposób efektywny i zgodny z międzynarodowymi normami. W ofercie znajdują się również usługi audytowe i weryfikacyjne, wsparcie projektowe oraz technologiczne rozwiązania, które automatyzują procesy związane z zarządzaniem ryzykiem. Zespół firmy składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających doświadczenie w szerokim zakresie dyscyplin technicznych, co pozwala na kompleksowe podejście do każdej realizacji. Dzięki globalnej sieci inżynierów, ENTRION POLSKA jest w stanie monitorować jakość i terminowość wykonania projektów oraz odpowiednio zarządzać ryzykiem związanym z procesami wytwórczymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entrion Polska osiągnęła 1 082 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 080 125 zł. Pozostałe przychody to 2068 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 032 488 zł.
Zysk netto wyniósł 47 637 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 082 193 zł w 2024 roku. • 947 929 zł w 2023 roku. • 630 809 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 47 637 zł w 2024 roku. • 49 072 zł w 2023 roku. • 27 103 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entrion Polska wynosi 1 265 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
353 146 zł a 2 705 482 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 265 158 zł w 2024 roku. • 1 145 659 zł w 2023 roku. • 960 317 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entrion Polska wynosi 51 tys. zł.
EBITDA Entrion Polska wynosi 53 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 50 851 zł w
2024 roku. • 44 603 zł w
2023 roku. • 28 995 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 52 543 zł w
2024 roku. • 46 295 zł w
2023 roku. • 30 688 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Entrion Polska wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entrion Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Entrion Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Entrion Polska wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 164 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 164 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 58 tys. zł w 2024 roku. • 52 tys. zł w 2023 roku. • 61 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 164 tys. zł w 2024 roku. • 147 tys. zł w 2023 roku. • 199 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
895 646
zł.
Koszty operacyjne Entrion Polska wyniosły
1 029 274
zł.
Wynagrodzenia stanowią
87%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 207 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 895 646 zł w 2024 roku • 761 217 zł w 2023 roku • 486 116 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
87% w 2024 roku •
85% w 2023 roku •
81% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entrion Polska wyniosła 593 305 zł.
a
ktywa trwałe to 2821 zł.
a
ktywa obrotowe to 590 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 593 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 470 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 444 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 593 305 zł w 2024 roku. • 519 324 zł w 2023 roku. • 634 226 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entrion Polska wyniosły 122 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 593 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 122 444 zł w 2024 roku • 96 100 zł w 2023 roku • 59 074 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entrion Polska wykazała przychody na poziomie 1 082 193 zł.
Organizacja zarobiła 52 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5281 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5281 zł w 2024 roku • 5701 zł w 2023 roku • 2702 zł w 2022 roku