Organizacja Decoma osiągnęła 264 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 589 zł. Pozostałe przychody to 223 399 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 161 zł.
Strata netto wyniosła 14 572 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 631 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 264 988 zł w 2022 roku.
• 494 519 zł w 2021 roku.
• 841 807 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 773 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 572 zł w 2022 roku.
• 87 512 zł w 2021 roku.
• 553 957 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Decoma wynosi 176 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 662 470 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 558 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 176 659 zł w 2022 roku.
• 679 726 zł w 2021 roku.
• 2 777 033 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Decoma wyniosła 4 049 817 zł.
a
ktywa trwałe to 19 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 030 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 049 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 254 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 304 284 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 320 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 049 817 zł w 2022 roku.
• 4 117 008 zł w 2021 roku.
• 1 112 862 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -570%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -122.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Decoma wyniosły 8 304 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 049 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 205%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 841 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 304 284 zł w 2022 roku
• 8 356 903 zł w 2021 roku
• 2 705 820 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 205% w 2022 roku
• 203% w 2021 roku
• 243% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Decoma wykazała przychody na poziomie 264 988 zł.
Organizacja zarobiła -14 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Decoma wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Frenkiel Jerzy
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2019 jest
Frenkiel Jerzy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2016 do 17.01.2019
był Frenkiel Jerzy
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.01.2002 do 21.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Frenkiel Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.