SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZGODNIE Z PAR.27 STATUTU SPÓŁKI, JEŻELI: 1. ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. 2.ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ W PRZYPADKU CZYNNOŚCI WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Produkcja i dystrybucja środków ochrony roślin|Oferta obejmuje herbicydy, fungicydy, insektycydy|Produkty dla ochrony pszenicy, jęczmienia i buraków|Misja: zapewnienie pewności żywnościowej i godnego życia rolnikom|Promocja zrównoważonego rolnictwa i odpowiedzialnego stosowania produktów
ADAMA Manufacturing Poland jest uznawanym liderem w dziedzinie ochrony roślin, dostarczającym innowacyjne rozwiązania w zakresie zwalczania chwastów, szkodników oraz chorób. Koncentruje się na wspieraniu rolników w efektywnym zarządzaniu uprawami, co pozwala im na zwiększenie plonów i podniesienie jakości swoich produktów. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym herbicydy, fungicydy, insektycydy oraz środki poprawiające kondycję roślin.W swojej działalności ADAMA kładzie duży nacisk na wcześniejsze działania prewencyjne w celu zapobiegania występowaniu chorób i szkodników, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania zdrowych upraw. Unikatowe produkty, takie jak Stavento stosowane w profilaktyce przeciw agresywnym chorobom grzybowym w pszenicy i jęczmieniu oraz Spyrale walczący z chorobami liści w burakach, wyróżniają firmę na tle konkurencji.Misją ADAMA jest zapewnienie pewności żywnościowej na całym świecie i dbanie o to, by rolnicy mogli prowadzić godne życie. Firma stawia na transparentność, słuchanie potrzeb klientów oraz dostarczanie przemyślanych i skutecznych rozwiązań, które nie tylko wspierają zrównoważony rozwój rolnictwa, ale również sprzyjają długoterminowej trwałości ich działalności. ADAMA promuje odpowiedzialne stosowanie swoich produktów, zachęcając użytkowników do przestrzegania zaleceń i zasad bezpieczeństwa.Firma angażuje się również w działania promujące uczciwość, antykorupcję oraz walkę z nowoczesnym niewolnictwem, co świadczy o jej zaangażowaniu w etyczne prowadzenie biznesu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adama Manufacturing Poland osiągnęła 175 187 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 175 173 999 zł. Pozostałe przychody to 13 369 zł.
Całkowite koszty wyniosły 186 504 869 zł.
Strata netto wyniosła 11 330 869 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 928 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 175 187 368 zł w 2024 roku. • 165 034 325 zł w 2023 roku. • 568 649 758 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 346 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -11 330 869 zł w 2024 roku. • -47 475 633 zł w 2023 roku. • 30 457 315 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adama Manufacturing Poland wynosi 196 697 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 437 968 419 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 12 600 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 196 697 327 zł w 2024 roku. • 198 426 784 zł w 2023 roku. • 624 939 723 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adama Manufacturing Poland wynosi -13,96 mln zł.
EBITDA Adama Manufacturing Poland wynosi -7,32 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 499 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -13 964 053 zł w
2024 roku. • -51 147 491 zł w
2023 roku. • 36 661 171 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4 105 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -7 320 728 zł w
2024 roku. • -45 225 539 zł w
2023 roku. • 42 592 705 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adama Manufacturing Poland wynosi 2,42%. To oznacza, że firma ma szansę 2,42% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,42% w 2024 roku. • 2,42% w 2023 roku. • 2,13% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adama Manufacturing Poland wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2024 roku. • 1,05% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adama Manufacturing Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adama Manufacturing Poland wynosi 6,74 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21,31 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21,31 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
161 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6,74 mln zł w 2024 roku. • 5,62 mln zł w 2023 roku. • 20,13 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 5,5 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 21,31 mln zł w 2024 roku. • 23,57 mln zł w 2023 roku. • 36,44 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adama Manufacturing Poland wyniosły
189 138 052
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adama Manufacturing Poland wyniosła 185 164 475 zł.
a
ktywa trwałe to 74 448 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 716 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 185 164 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 540 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 623 477 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 069 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 185 164 475 zł w 2024 roku. • 222 809 818 zł w 2023 roku. • 354 521 366 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adama Manufacturing Poland wyniosły 78 623 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 185 164 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 084 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 78 623 477 zł w 2024 roku • 104 937 951 zł w 2023 roku • 189 173 866 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2024 roku • 47% w 2023 roku • 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adama Manufacturing Poland wykazała przychody na poziomie 175 187 368 zł.
Organizacja zarobiła -5 681 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 649 574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 330 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -99% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 351 095 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5 649 574 zł w 2024 roku • 9 748 842 zł w 2023 roku • 7 171 880 zł w 2022 roku
Organizacja Adama Manufacturing Poland wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-53
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−3 mies. 24 dni23-06-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
2018
−1 mies. 2 dni13-06-2019
2017
−1 mies.15-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adama Agriculture B.v. posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
0.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.01.2015 jest Adama Agriculture B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2013 do 07.01.2015
był Makhteshim Agan Holding B.v. kontrolując 100% udziałów.