PREMIUM OIL LUBLIN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000559635

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

8,5 mln

zysk

63 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY, 82B

Kod pocztowy

20-147

Rejestracja

2015-05-22

Rozpoczęcie działalności

2015-05-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ): PREMIUM OIL LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, NR KRS 0000553089, DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWÓJ ZARZĄD, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI PREZES ZARZĄDU ZBIGNIEW KAMELA, PESEL 60022614614, PRAZ WICEPREZES ZARZĄDU JANUSZ DASIEWICZ, PESEL 59082000516.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Premium OIL Lublin osiągnęła 8 521 142 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 521 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 458 423 zł.

Zysk netto wyniósł 62 719 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 128 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 521 142 zł w 2024 roku.
• 9 315 360 zł w 2023 roku.
• 8 787 656 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 719 zł w 2024 roku.
• 108 778 zł w 2023 roku.
• 155 073 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7624752.41

1496.76

7763550.89

53151.94

7538513.91

54426.84

7154897.8

63980.11

7514916.6

127363.11

8787656.48

155073.11

9315360.22

108777.74

8521142.39

62719.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Premium OIL Lublin wynosi 79 tys. zł.

EBITDA Premium OIL Lublin wynosi 91 tys. zł.

EBIT

EBITDA

132039.54

134641.21

172413.45

184915.85

142732.25

155624.65

79419.65

91004.18

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Premium OIL Lublin wynosi 6 417 315 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 485 677 zł a 21 302 856 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 417 315 zł w 2024 roku.
• 7 083 989 zł w 2023 roku.
• 6 835 785 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14967.6

5331027.88

19061881.02

280613.95

5668922.31

19408877.22

281570.13

5524953.43

18846284.77

288735.08

5314587.39

17887244.5

336272.33

5855669.17

18787291.5

357054.83

6835784.93

21969141.2

438638.14

7083989.24

23288400.55

485677.46

6417315.46

21302855.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Premium OIL Lublin wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0289306

0.0289292

0.0289335

0.0289435

0.0289306

0.0288901

0.0288818

0.0289041

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Premium OIL Lublin wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0037016

0.0024628

0.0020612

0.0018815

0.0019686

0.0014022

0.0025293

Wiarygodność firmy

dane za rok

Premium OIL Lublin charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Premium OIL Lublin wynosi 161 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 341 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 341 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 161 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 341 tys. zł w 2024 roku.
• 373 tys. zł w 2023 roku.
• 352 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

118.53

115197.54

304940.96

6402.74

125381.51

310100.84

8166.49

124404.89

301517.94

4454.53

121242.3

284727.86

19805.93

134497.14

300596.66

25862.02

154548.17

351506.26

21409.84

169120.11

372614.41

11912.95

160827.81

340845.7

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 142 zł.

Koszty operacyjne Premium OIL Lublin wyniosły 8 441 723 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2912 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 142 zł w 2024 roku
• 220 040 zł w 2023 roku
• 200 907 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

227759.5

196833.13

187584.39

195942.41

207787.56

200907.28

220040.23

248141.84

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Premium OIL Lublin wyniosła 1 728 671 zł.

a

ktywa trwałe to 34 667 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 694 005 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 728 671 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 647 570 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 081 101 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 728 671 zł w 2024 roku.
• 1 614 785 zł w 2023 roku.
• 1 789 425 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1411143.25

1358272.99

1453636.22

1518321.16

1665391.53

1789425.28

1614785.23

1728671.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0.14

0.01

0.04

0.14

0.01

0.04

0.17

0

0.01

0.08

0.28

0.02

0.09

0.33

0.02

0.07

0.19

0.02

0.01

0.04

0.1

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Premium OIL Lublin wyniosły 1 081 101 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 728 671 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 081 101 zł w 2024 roku
• 1 029 934 zł w 2023 roku
• 1 313 352 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1411143.25

1088646.49

0.77

1358272.99

984121.05

0.72

1453636.22

1078209.38

0.74

1518321.16

1133341.05

0.75

1665391.53

1217028.42

0.73

1789425.28

1313352.17

0.73

1614785.23

1029934.38

0.64

1728671.27

1081101.32

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Premium OIL Lublin wykazała przychody na poziomie 8 521 142 zł.

Organizacja zarobiła 79 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 627 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 719 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2375 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 627 zł w 2024 roku
• 33 953 zł w 2023 roku
• 17 244 zł w 2022 roku

Wartość

0

4672

17244

33953

16627

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Premium OIL Lublin wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50938

0.61886

0.5509

0.62428

0.27198

0.26423

0.29663

0.20644

0

0.66322

0.62747

0.55403

0.55979

0.49057

0.40936

0.6427

0.60269

0

0.65425

0.62144

0.55829

0.56968

0.47781

0.41468

0.63078

0.6029

0

0.63206

0.62015

0.55469

0.59908

0.41154

0.2957

0.57698

0.57795

0

0.61549

0.60924

0.56155

0.60506

0.44976

0.41379

0.612

0.64248

0.61747

0.59877

0.59479

0.54496

0.63472

0.47958

0.42829

0.61607

0.66217

0.63988

0.66039

0.62482

0.5251

0.5861

0.43619

0.53654

0.69237

0.68586

0.73468

0.57877

0.58059

0.48863

0.60767

0.42812

0.35288

0.59567

0.57155

0.65406

Powiązania

PREMIUM OIL LUBLIN - wspólnik, reprezentacja

D JANUSZ - wspólnik

K ZBIGNIEW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2015

Premium Oil Lublin

Organizacja

wspólnik

22.05.2015

D Janusz

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

22.05.2015

K Zbigniew

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

22.05.2015

Premium Oil Lublin

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PREMIUM OIL LUBLIN

	Organizacja	Numer KRS
1	HOL TERM SP. Z O.O.	0000562059
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "B & B" SP. Z O.O.	0000142456
3	MADOMEST SP. Z O.O.	0000169111
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MOTOSPRZĘT" WRÓBLEWSCY	0000019285
5	PETROL GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000556304
6	TANEX SP. Z O.O.	0000360618
7	MATRIX LUBRICANTS POLAND SP. Z O.O.	0000723171
8	FASSPOL SP. Z O.O.	0000512618
9	F.H.U. RUTKOWSKI SP. Z O.O.	0000736828
10	OIL ON SP. Z O.O.	0000618539
11	HAN POL SP. Z O.O.	0000519178
12	WIZARD SP. Z O.O.	0000204207
13	ALDAMAR SP. Z O.O.	0000180214
14	TUROIL SP. Z O.O.	0000487832
15	FAB-GAZ JAROSŁAW SZULC SP. Z O.O.	0000795748
16	"WPG OILFARM" PIOTR WOŹNIEWICZ, MAŁGORZATA WOŹNIEWICZ	0000011316
17	TOP-OIL SP. Z O.O.	0000231011
18	INTER-NAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000602674
19	AS SP. Z O.O.	0001018512
20	KWIATKOWSKI SP. Z O.O.	0000919261
21	ECOCARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000594600
22	SZOSTON SP. Z O.O.	0000657902
23	AJP SP. Z O.O.	0000770249
24	FIDUS SP. Z O.O.	0000915543
25	TOMIR SP. Z O.O.	0000445459
26	KOLTA SP. Z O.O.	0000911251
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DONEX" DONOCIK	0000291248
28	ANNVA SP. Z O.O.	0000611663
29	FERGAS SP. Z O.O.	0000220837
30	PETROKAN OIL SP. Z O.O.	0000624347

PREMIUM OIL LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000559635 NIP 9462653020 REGON 361581388

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PREMIUM OIL LUBLIN

PREMIUM OIL LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000559635 NIP
9462653020 REGON
361581388