Organizacja Biuro projektów kazimierski i ryba osiągnęła 3 030 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 030 514 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 284 008 zł.
Zysk netto wyniósł 746 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 030 514 zł w 2024 roku.
• 2 421 747 zł w 2023 roku.
• 2 060 406 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 746 506 zł w 2024 roku.
• 51 029 zł w 2023 roku.
• -9827 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro projektów kazimierski i ryba wynosi 747 tys. zł.
EBITDA Biuro projektów kazimierski i ryba wynosi 803 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
101 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 746 506 zł w
2024 roku.
• 54 579 zł w
2023 roku.
• -9103 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
104 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 803 476 zł w
2024 roku.
• 105 982 zł w
2023 roku.
• 27 186 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro projektów kazimierski i ryba wynosi 5 123 529 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
117 163 zł a 10 451 084 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 452 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 123 529 zł w 2024 roku.
• 2 087 923 zł w 2023 roku.
• 1 714 746 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro projektów kazimierski i ryba wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 782 540
zł.
Koszty operacyjne Biuro projektów kazimierski i ryba wyniosły 2 284 008
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 728 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 782 540 zł w 2024 roku
• 709 694 zł w 2023 roku
• 644 416 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro projektów kazimierski i ryba wyniosła 472 920 zł.
a
ktywa trwałe to 297 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 175 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 472 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 156 217 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 704 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -86 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 472 920 zł w 2024 roku.
• 1 424 221 zł w 2023 roku.
• 992 435 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 158%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 478%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro projektów kazimierski i ryba wyniosły 316 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 472 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 316 704 zł w 2024 roku
• 1 065 144 zł w 2023 roku
• 537 579 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro projektów kazimierski i ryba wykazała przychody na poziomie 3 030 514 zł.