Oferuje kompleksowe usługi od koncepcji do nadzoru budowy
Realizuje projekty dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych
Zrealizowane obiekty to m.in. pawilony handlowe i stacje paliw
Współpraca z dużymi koncernami jak Lidl i Orlen
Biuro projektowe Arch P M, założone w 2008 roku przez Pawła Chomę i Macieja Zauścińskiego, to firma z siedzibą we Wrocławiu, specjalizująca się w szerokim zakresie usług architektonicznych. Historia współpracy obu założycieli sięga roku 2006, kiedy to razem pracowali w jednym z większych biur architektonicznych we Wrocławiu. W 2014 roku utworzyli spółkę cywilną, a od września 2015 roku funkcjonują jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Arch P M wyróżnia się na tle innych biur projektowych szerokim zakresem działalności oraz dbałością o każdy etap procesu inwestycyjnego - od analizy nieruchomości po nadzór budowy. Firma zrealizowała wiele projektów zarówno dla indywidualnych inwestorów, jak i dużych koncernów, takich jak Jeronimo Martins, Lidl czy PKN Orlen. Różnorodność realizacji obejmuje obiekty handlowo-usługowe, mieszkalne oraz przemysłowe, co świadczy o doświadczeniu firmy w różnych sektorach. Arch P M kładzie duży nacisk na dostosowanie oferty do unikalnych potrzeb każdego klienta, co czyni ich partnerem godnym zaufania w procesie inwestycyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ARCH. P. M osiągnęła 3 085 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 069 680 zł. Pozostałe przychody to 15 398 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 424 919 zł.
Zysk netto wyniósł 644 761 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 085 077 zł w 2024 roku.
• 4 577 470 zł w 2023 roku.
• 2 551 133 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 644 761 zł w 2024 roku.
• 449 970 zł w 2023 roku.
• 340 304 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARCH. P. M wynosi 694 tys. zł.
EBITDA ARCH. P. M wynosi 697 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 693 878 zł w
2024 roku.
• 489 594 zł w
2023 roku.
• 374 567 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 696 575 zł w
2024 roku.
• 489 594 zł w
2023 roku.
• 374 567 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARCH. P. M wynosi 5 941 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 305 388 zł a 9 026 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 302 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 941 150 zł w 2024 roku.
• 5 672 950 zł w 2023 roku.
• 4 842 573 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARCH. P. M wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ARCH. P. M charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 539 384
zł.
Koszty operacyjne ARCH. P. M wyniosły 2 375 802
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 539 384 zł w 2024 roku
• 65 694 zł w 2023 roku
• 73 978 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARCH. P. M wyniosła 1 949 069 zł.
a
ktywa trwałe to 29 665 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 919 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 949 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 740 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 949 069 zł w 2024 roku.
• 1 699 181 zł w 2023 roku.
• 2 495 910 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARCH. P. M wyniosły 208 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 949 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 208 553 zł w 2024 roku
• 603 952 zł w 2023 roku
• 121 775 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARCH. P. M wykazała przychody na poziomie 3 085 077 zł.
Organizacja zarobiła 709 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 515 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 644 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 515 zł w 2024 roku
• 45 174 zł w 2023 roku
• 34 263 zł w 2022 roku