Podkowa A.D. 1905 jest jednostką, która łączy pasję do opieki nad końmi z szeroką gamą produktów hurtowych i detalicznych. Specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości suplementów diety oraz sprzętu dla zwierząt, starannie dobierając asortyment z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu koni. Oferuje innowacyjne rozwiązania, które wykraczają poza standardowe podejście do żywienia i pielęgnacji zwierząt. Produkty dostępne w ofercie obejmują zarówno preparaty w formie tabletek, kapsułek, jak i proszków, ziół oraz płynów, co pozwala na indywidualne podejście do potrzeb każdego zwierzęcia. Dodatkowo, Podkowa A.D. 1905 wyróżnia się na rynku dzięki różnorodności w swojej ofercie jakościowych chondroprotetyków, aminokwasów oraz witamin, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wśród ich produktów znajdują się także ziołowe tabletki uspokajające oraz ekstrakty roślinne, które dopełniają asortyment dla zwierząt. Organizacja nie tylko sprzedaje, ale również edukuje swoich klientów, angażując ich w tematykę zdrowia koni i najlepszych praktyk związanych z ich opieką. Od momentu powstania, Podkowa A.D. 1905 zyskała zaufanie wielu miłośników koni poprzez dostarczanie produktów, które pozytywnie wpływają na zdrowie ich podopiecznych, co potwierdzają liczne pozytywne opinie użytkowników. Misją firmy jest nie tylko oferta produktów, ale również holistyczne podejście do zdrowia zwierząt, co sprawia, że jest ona rozpoznawalnym punktem na rynku dla właścicieli koni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Podkowa A.D. 1905 osiągnęła 36 855 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 855 123 zł. Pozostałe przychody to 466 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 050 861 zł.
Zysk netto wyniósł 2 804 261 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 212 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 855 589 zł w 2024 roku.
• 30 238 236 zł w 2023 roku.
• 27 084 730 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 400 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 804 261 zł w 2024 roku.
• 2 291 365 zł w 2023 roku.
• 2 264 365 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Podkowa A.D. 1905 wynosi 3,48 mln zł.
EBITDA Podkowa A.D. 1905 wynosi 3,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
496 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 475 760 zł w
2024 roku.
• 2 855 273 zł w
2023 roku.
• 2 824 751 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
503 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 567 838 zł w
2024 roku.
• 2 947 352 zł w
2023 roku.
• 2 900 515 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Podkowa A.D. 1905 wynosi 44 120 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 333 176 zł a 92 138 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 196 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 120 614 zł w 2024 roku.
• 35 554 265 zł w 2023 roku.
• 31 625 404 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podkowa A.D. 1905 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Podkowa A.D. 1905 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 070 010
zł.
Koszty operacyjne Podkowa A.D. 1905 wyniosły 33 379 363
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 566 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 070 010 zł w 2024 roku
• 809 685 zł w 2023 roku
• 395 583 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podkowa A.D. 1905 wyniosła 11 288 443 zł.
a
ktywa trwałe to 450 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 838 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 288 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 110 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 542 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 499 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 288 443 zł w 2024 roku.
• 8 494 436 zł w 2023 roku.
• 6 452 905 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Podkowa A.D. 1905 wyniosły 177 542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 288 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 542 zł w 2024 roku
• 187 797 zł w 2023 roku
• 437 631 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Podkowa A.D. 1905 wykazała przychody na poziomie 36 855 589 zł.
Organizacja zarobiła 3 467 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 663 010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 804 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 663 010 zł w 2024 roku
• 557 950 zł w 2023 roku
• 538 738 zł w 2022 roku