Organizacja Jan rusin, roman rusin przedsiębiorstwo produkcji pasz ferm - pasz osiągnęła 36 458 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 377 000 zł. Pozostałe przychody to 81 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 592 000 zł.
Zysk netto wyniósł 785 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 070 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 458 000 zł w 2023 roku.
• 43 391 000 zł w 2022 roku.
• 34 997 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 785 000 zł w 2023 roku.
• 1 208 000 zł w 2022 roku.
• 710 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jan rusin, roman rusin przedsiębiorstwo produkcji pasz ferm - pasz wynosi 31 507 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 062 000 zł a 91 145 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 246 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 507 333 zł w 2023 roku.
• 38 039 583 zł w 2022 roku.
• 29 928 083 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jan rusin, roman rusin przedsiębiorstwo produkcji pasz ferm - pasz wyniosła 9 920 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 126 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 794 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 920 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 416 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 504 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 651 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 920 000 zł w 2023 roku.
• 11 737 000 zł w 2022 roku.
• 10 339 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jan rusin, roman rusin przedsiębiorstwo produkcji pasz ferm - pasz wyniosły 4 504 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 920 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 749 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 504 000 zł w 2023 roku
• 6 030 000 zł w 2022 roku
• 5 330 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jan rusin, roman rusin przedsiębiorstwo produkcji pasz ferm - pasz wykazała przychody na poziomie 36 458 000 zł.
Organizacja zarobiła 785 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 785 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Jan rusin, roman rusin przedsiębiorstwo produkcji pasz ferm - pasz wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do JAN RUSIN, ROMAN RUSIN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI PASZ FERM - PASZ