Organizacja Cus pzl-mielec osiągnęła 1 794 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 739 477 zł. Pozostałe przychody to 55 461 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 385 235 zł.
Zysk netto wyniósł 354 242 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -81 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 794 939 zł w 2022 roku.
• 1 784 636 zł w 2021 roku.
• 1 609 327 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -160 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 354 242 zł w 2022 roku.
• 727 095 zł w 2021 roku.
• 690 542 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cus pzl-mielec wynosi 10 609 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 692 408 zł a 42 646 419 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -226 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 609 799 zł w 2022 roku.
• 11 811 720 zł w 2021 roku.
• 11 003 316 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cus pzl-mielec wyniosła 10 808 999 zł.
a
ktywa trwałe to 7 074 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 734 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 808 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 661 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 395 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 633 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 808 999 zł w 2022 roku.
• 10 423 203 zł w 2021 roku.
• 9 671 403 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cus pzl-mielec wyniosły 147 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 808 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 395 zł w 2022 roku
• 138 424 zł w 2021 roku
• 113 719 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cus pzl-mielec wykazała przychody na poziomie 1 794 939 zł.
Organizacja zarobiła 401 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 513 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 354 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 013 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 513 zł w 2022 roku
• 71 892 zł w 2021 roku
• 71 022 zł w 2020 roku
Organizacja Cus pzl-mielec wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podraza Lucyna
posiada 2325 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Podraza Andrzej
posiada 2325 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Podraza Andrzej (50% udziałów)
• Kusek Lucyna (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2014 do 30.05.2023
był Podraza Andrzej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.06.2003 do 20.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Podraza Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.