Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wadyl wynosi 638 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 700 zł a 2 138 644 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 638 727 zł w
2025 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji Wadyl.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 listopada 2025 (MSiG nr 229/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1456238. WADYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001161516. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2025.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/34940/25/515]
Rzuć okiemMSiG 229/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.11.2025 R., ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 176481. WADYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001161516. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2025.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8140/25/970]
MSiG 57/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WADYL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj P
SKA województwo ŚLĄSKIE powiat TYCHY gmina
TYCHY miejscowość TYCHY 2. miejscowość TYCHY
ulica UL. RUNOWA nr domu 52 kod pocztowy
43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.03.2025 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WADYL 2. TOMASZ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WADYL 2. BOGDAN
ROMAN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WADYL 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 00
A ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 1 2. 41 00
B ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43
11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 4 2. 43 21 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 5 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH I KLIMATYZACYJNYCH 6 2. 43
24 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 7 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 43 31 Z TYNKOWANIE
9 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Wadyl w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wadyl wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,830% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2025 roku. • 0,20% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
Wadyl charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wadyl wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 37 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 11 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 37 tys. zł w 2025 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
42 279 zł.
Koszty operacyjne Wadyl wyniosły
910 966 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,6%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 42 279 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,6% w 2025 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Wadyl wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Wadyl wynosi 25 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 21 657 zł w
2025 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 24 910 zł w
2025 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wadyl wyniosła 1 612 322 zł.
Aktywa trwałe to 36 584 zł.
Aktywa obrotowe to 1 570 738 zł.
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 612 322 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 19 914 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 592 407 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 612 322 zł sumy bilansowej i 19 914 zł kapitału własnego w 2025 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74,89%.
Marża operacyjna wyniosła 2,32%.
Marża netto wyniosła 1,6%.
Zadłużenie
Zobowiązania Wadyl wyniosły 1 592 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 612 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98,8%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 592 407 zł w 2025 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2025 roku
Wierzyciele
Organizacja Wadyl ma 1 592 407 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 141 710 zł (72%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 097 100 zł (69%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
27%
72%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
431 tys. zł
27%
Państwo
podatki, cła i ZUS
12 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,1 mln zł
72%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wadyl wynosi 3,17 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,24 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,14 miesiąca.
gotówka od ręki: 13 tys. zł należności i inne: 105 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,17 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
3,17
płynność bieżąca
0,24
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,17 w 2025 roku
Obsługa długu
Organizacja Wadyl: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 13 313 zł. Do tego 1 097 100 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 10 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 592 407 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł13 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka13 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 10 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2025 organizacja miała też 1,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2024, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wadyl wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 139 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -137 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -138 dni.
Rotacja zapasów wynosi 463 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4732 zł, z czego 4732 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-137 dni
firma płaci dostawcom 137 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
139 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 139 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wadyl wynoszą 910 365 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 802 499 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 61 723 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 30 000 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej910 tys. zł
Usługi obce802 tys. zł · 88%
Zużycie materiałów i energii62 tys. zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)30 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 tys. zł · 1%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe393 zł · <1%
Podatki i opłaty217 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 910 tys. zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wadyl wykazała przychody na poziomie 932 623 zł.
Organizacja zarobiła 21 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6733 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31,1% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6733 zł w 2025 roku
Organizacja Wadyl wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:918 640,03
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów918 640,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej910 364,50
I. Amortyzacja3 253,39
II. Zużycie materiałów i energii61 722,88
III. Usługi obce802 499,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)217,00
V. Wynagrodzenia30 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)12 278,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe393,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)8 275,53
D. Pozostałe przychody operacyjne13 982,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne13 982,81
E. Pozostałe koszty operacyjne601,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne601,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)21 657,00
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe9,54
I. Odsetki, w tym: (+1)9,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)21 647,46
J. Podatek dochodowy6 733,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)14 914,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wadyl składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−5 dni10-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Wadyl Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wadyl Bogdan posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 14.03.2025) są: • Wadyl Bogdan (50% udziałów) • Wadyl Tomasz (50% udziałów)
