ISEER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001113479 NIP 5993288485 REGON 529011876

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
411 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
5,1 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
43 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,5 mln
zł
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Adres
UL. KOMBATANTÓW, 34
Kod pocztowy
66-400
Rejestracja
2024-07-01
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetEdukacjaHandel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymiDziałalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjnaHandel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowychDziałalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązanaWynajem i dzierżawaDziałalność organizacji członkowskichHandel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymiDziałalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Iseer osiągnęła 5 142 383 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 5 142 383 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 5 099 189 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 43 193 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 998 980 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 142 383 zł w 2025 roku.
• 1 143 402 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 446 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 193 zł w 2025 roku.
• 20 747 zł w 2024 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Iseer wynosi 3 513 258 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 49 731 zł a 12 365 069 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 675 715 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 513 258 zł w 2025 roku.
• 837 543 zł w 2024 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Iseer wynosi 46 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 552 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 340 zł w 2025 roku.
• 22 788 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Iseer wynosi 1 osobę.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia dotyczące organizacji Iseer.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 września 2025 (MSiG nr 182/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1309729. ISEER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001113479. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2024. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/10190/25/14]
    Rzuć okiem MSiG 182/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/10190/25/14 Nr ogłoszenia: 1309729
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KARCZMARCZYK 2. EDYTA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.600,00 ZŁ wpisać: 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KARCZMARCZYK 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. KARCZMARCZYK 2. EDYTA 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
  2. Poz. 67902. ISEER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001113479. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2024. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/750/25/329]
    Rzuć okiem MSiG 26/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/750/25/329 Nr ogłoszenia: 67902
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KARCZMARCZYK 2. EDYTA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 92 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4600 PLN wpisać: 5. 72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.600,00 ZŁ 2 1. FOLIŃSKI 2. MAREK PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE
  3. Poz. 757891. ISEER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001113479. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2024. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/6783/24/918]
    MSiG 139/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/6783/24/918 Nr ogłoszenia: 757891
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ISEER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI 2. miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. KOMBATANTÓW nr domu 34 nr lokalu 206A kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.06.2024 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KARCZMARCZYK 2. EDYTA 3. [ukryto] 5. 92 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4600 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KARCZMARCZYK 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KARCZMARCZYK 2. EDYTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET otu 1 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 4 2. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 5 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 6 2. 94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH 7 2. 85 EDUKACJA 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 9 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Iseer nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iseer wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,385% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2025 roku.
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Iseer charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Iseer wynosi 69 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 206 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 206 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 52 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 69 tys. zł w 2025 roku.
• 17 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2025 roku.
• 3 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 206 tys. zł w 2025 roku.
• 46 tys. zł w 2024 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 408 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Iseer wyniosły 5 096 043 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 1,5% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 595 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 408 zł w 2025 roku
• 813 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1,4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1,5% w 2025 roku
• 0,1% w 2024 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Iseer wyniosła 410 609 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 410 609 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 410 609 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 68 940 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 341 669 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 348 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 43 193 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 410 609 zł sumy bilansowej i 68 940 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 119 261 zł sumy bilansowej i 25 747 zł kapitału własnego w 2024 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10,52%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62,65%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 0,9%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 0,84%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 6 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 18 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Iseer wyniosły 341 669 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 410 609 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83,2%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 155 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 341 669 zł w 2025 roku
• 93 514 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 5 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2025 roku
• 78% w 2024 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Iseer ma 341 669 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 306 560 zł (90%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 19 898 zł (6%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 12 000 zł (4%); pracownikom 3211 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 12 000 zł (4%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 90% (w 2024: 86%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 11% (2024) do 4% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2024, 2025 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Iseer wynosi 1,25 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,05 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (410 609 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (329 669 zł) o 80 940 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,25 w 2025 roku
• 1,44 w 2024 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Iseer: 12 000 zł, gotówka: 13 497 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 54 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 864,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 341 669 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Iseer wynosi 0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 28 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 2000 zł, z czego 2000 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0,1 dnia w 2025 roku
• 15 dni w 2024 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Iseer wynoszą 5 096 043 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 512 646 zł, czyli 89% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 459 160 zł, czyli 9% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 66 031 zł, czyli 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 5,1 mln zł w 2025 roku
• 1,1 mln zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Iseer wykazała przychody na poziomie 5 142 383 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 46 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 3093 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 193 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 6,7% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1052 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3093 zł w 2025 roku
• 2041 zł w 2024 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Iseer wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 22 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 142 382,50
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 5 131 792,49
Przychody netto ze sprzedaży usług pozycja własna 10 590,01
B. Koszty działalności operacyjnej 5 096 042,75
II. Zużycie materiałów i energii 29 063,73
III. Usługi obce 459 160,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,00
V. Wynagrodzenia 66 031,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 10 376,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 18 764,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów 4 512 646,34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 46 339,75
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 46 339,75
H. Koszty finansowe 53,60
I. Odsetki, w tym: 53,60
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 46 286,15
J. Podatek dochodowy 3 093,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 43 193,15

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Iseer składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 80 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−2 mies. 20 dni
2024
+6 mies. 3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Karczmarczyk Edyta posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Foliński Marek posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 10.09.2025 jest Karczmarczyk Edyta kontrolująca 80% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 27.01.2025 do 10.09.2025 najwięcej udziałów posiadała Karczmarczyk Edyta (72%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 01.07.2024 do 27.01.2025 najwięcej udziałów posiadała Karczmarczyk Edyta (92%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do ISEER

OrganizacjaNumer KRS
1
DTM AUTO SP. Z O.O.
0001036359
2
HYPER SP. Z O.O.
0000944268
3
OLE.PL APOLA SP. K.
0000650835
4
PERFEKT-BUD SP. Z O.O.
0000405617
5
PROMELIA SP. Z O.O.
0001091492
6
TANIA IZOLACJA SP. Z O.O.
0001080617
7
EHOMER SP. Z O.O.
0000939539
8
CASHIFY GOLD SP. Z O.O.
0000723077
9
IPCONTROL SP. Z O.O.
0000721971
10
ZŁOTYNAUCZYCIEL SP. Z O.O.
0000859957
11
PL MARKET SP. Z O.O.
0000373025
12
FONAREVKA SP. Z O.O.
0000893980
13
BISANO SP. Z O.O.
0000920892
14
JH PROJEKT SP. Z O.O.
0000845488
15
INTERBLUE SP. Z O.O.
0000702318
16
MOTYL-PRO SP. Z O.O.
0001111176
17
AJOS SP. Z O.O.
0000650262
18
SECUR SP. Z O.O.
0000501597
19
FURAGO SP. Z O.O.
0000957087
20
SPARK IDEA SP. Z O.O.
0000905051
21
DECORPAPER SP. Z O.O.
0000766455
22
ALPEST SP. Z O.O.
0000901121
23
AUTOMOBILES SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000979722
24
ADP DEKORACJE SP. Z O.O.
0001122541
25
BIGOM SP. Z O.O.
0001057868
26
PLUX SP. Z O.O.
0000620003
27
ZIVELA SP. Z O.O.
0001117273
28
HAWES SP. Z O.O.
0000969727
29
BONDI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000876899
30
LOVEDOG SP. Z O.O.
0001067005