Usługi e-commerce i zarządzanie sklepami internetowymi
Agencja reklamowa wspierająca rozwój firm
Instalacje elektryczne z wykorzystaniem OZE
Audyt nieruchomości dla klientów biznesowych
Personalizowane wsparcie dla klientów indywidualnych i firm
IPCONTROL to dynamiczna firma, która angażuje się w oferowanie różnorodnych usług z zakresu nowoczesnych rozwiązań biznesowych. W szczególności, firma koncentruje się na sektorach e-commerce, reklamy, energii odnawialnej, a także audytach nieruchomości. Zespół posiada wieloletnie doświadczenie, co czyni ich liderem w branży, a ich podejście opiera się na zaspokajaniu indywidualnych potrzeb klientów poprzez dostosowane i kompleksowe wsparcie. W obszarze e-commerce, IPCONTROL oferuje usługi, które ułatwiają zarządzanie sklepami internetowymi oraz wspierają wzrost sprzedaży, umożliwiając firmom zdobywanie globalnego zasięgu. Dodatkowo, agencja reklamowa działająca w ramach IPCONTROL zapewnia efektywne rozwiązania promocyjne, które pozwala firmom dotrzeć do szerszej bazy klientów. W zakresie zielonej energii, przedsiębiorstwo angażuje się w instalacje elektryczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, co wpisuje się w trendy ekologiczne. Zdecydowana orientacja na zadowolenie klientów oraz długoterminowe relacje są kluczowymi wartościami, które wyznaczają kierunki rozwoju IPCONTROL.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ipcontrol osiągnęła 9 009 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 009 503 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 241 967 zł.
Strata netto wyniosła 232 464 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 287 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 009 503 zł w 2024 roku.
• 11 183 209 zł w 2023 roku.
• 10 839 849 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -232 464 zł w 2024 roku.
• -288 820 zł w 2023 roku.
• 10 060 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ipcontrol wynosi -203 tys. zł.
EBITDA Ipcontrol wynosi -191 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipcontrol wynosi 6 006 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 523 757 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 858 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 006 335 zł w 2024 roku.
• 7 455 472 zł w 2023 roku.
• 7 266 805 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipcontrol wynosi 1,40%. To oznacza, że firma ma szansę 1,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,191% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,40% w 2024 roku.
• 1,15% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ipcontrol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 649 955
zł.
Koszty operacyjne Ipcontrol wyniosły 9 212 463
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 851 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 649 955 zł w 2024 roku
• 480 553 zł w 2023 roku
• 460 829 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipcontrol wyniosła 521 654 zł.
a
ktywa trwałe to 6971 zł.
a
ktywa obrotowe to 514 682 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 521 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -561 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 082 704 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 521 654 zł w 2024 roku.
• 1 035 637 zł w 2023 roku.
• 1 072 632 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipcontrol wyniosły 1 082 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 521 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 208%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 082 704 zł w 2024 roku
• 1 374 224 zł w 2023 roku
• 1 122 399 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 208% w 2024 roku
• 133% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipcontrol wykazała przychody na poziomie 9 009 503 zł.
Organizacja zarobiła -232 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -232 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3554 zł w 2022 roku
Organizacja Ipcontrol wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wróbel Mateusz
posiada 10 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Wróbel Marcin
posiada 10 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Zamoski Damian
posiada 10 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Wróbel Rafał
posiada 10 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zamoski Damian (25% udziałów)
• Wróbel Rafał (25% udziałów)
• Wróbel Marcin (25% udziałów)
• Wróbel Mateusz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2018 do 17.04.2024:
• Wróbel Rafał (25% udziałów)
• Wróbel Marcin (25% udziałów)
• Wróbel Mateusz (25% udziałów)
W okresie od 05.03.2018 do 30.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Powieczko Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.