Usługi e-commerce i zarządzanie sklepami internetowymi|Agencja reklamowa wspierająca rozwój firm|Instalacje elektryczne z wykorzystaniem OZE|Audyt nieruchomości dla klientów biznesowych|Personalizowane wsparcie dla klientów indywidualnych i firm
IPCONTROL to dynamiczna firma, która angażuje się w oferowanie różnorodnych usług z zakresu nowoczesnych rozwiązań biznesowych. W szczególności, firma koncentruje się na sektorach e-commerce, reklamy, energii odnawialnej, a także audytach nieruchomości. Zespół posiada wieloletnie doświadczenie, co czyni ich liderem w branży, a ich podejście opiera się na zaspokajaniu indywidualnych potrzeb klientów poprzez dostosowane i kompleksowe wsparcie. W obszarze e-commerce, IPCONTROL oferuje usługi, które ułatwiają zarządzanie sklepami internetowymi oraz wspierają wzrost sprzedaży, umożliwiając firmom zdobywanie globalnego zasięgu. Dodatkowo, agencja reklamowa działająca w ramach IPCONTROL zapewnia efektywne rozwiązania promocyjne, które pozwala firmom dotrzeć do szerszej bazy klientów. W zakresie zielonej energii, przedsiębiorstwo angażuje się w instalacje elektryczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, co wpisuje się w trendy ekologiczne. Zdecydowana orientacja na zadowolenie klientów oraz długoterminowe relacje są kluczowymi wartościami, które wyznaczają kierunki rozwoju IPCONTROL.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ipcontrol osiągnęła 9 009 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 009 503 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 241 967 zł.
Strata netto wyniosła 232 464 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 287 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 009 503 zł w 2024 roku. • 11 183 209 zł w 2023 roku. • 10 839 849 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -232 464 zł w 2024 roku. • -288 820 zł w 2023 roku. • 10 060 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipcontrol wynosi 6 006 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 523 757 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 858 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 006 335 zł w 2024 roku. • 7 455 472 zł w 2023 roku. • 7 266 805 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ipcontrol wynosi -203 tys. zł.
EBITDA Ipcontrol wynosi -191 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ipcontrol wynosi 11 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku. • 11 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ipcontrol wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,225% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipcontrol wynosi 1,35%. To oznacza, że firma ma szansę 1,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,35% w 2024 roku. • 0,97% w 2023 roku. • 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ipcontrol charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ipcontrol wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 360 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 360 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 40 tys. zł w 2024 roku. • 82 tys. zł w 2023 roku. • 122 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 360 tys. zł w 2024 roku. • 447 tys. zł w 2023 roku. • 434 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
649 955
zł.
Koszty operacyjne Ipcontrol wyniosły
9 212 463
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 851 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 649 955 zł w 2024 roku • 480 553 zł w 2023 roku • 460 829 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipcontrol wyniosła 521 654 zł.
a
ktywa trwałe to 6971 zł.
a
ktywa obrotowe to 514 682 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 521 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -561 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 082 704 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 521 654 zł w 2024 roku. • 1 035 637 zł w 2023 roku. • 1 072 632 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipcontrol wyniosły 1 082 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 521 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 208%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 082 704 zł w 2024 roku • 1 374 224 zł w 2023 roku • 1 122 399 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 208% w 2024 roku • 133% w 2023 roku • 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipcontrol wykazała przychody na poziomie 9 009 503 zł.
Organizacja zarobiła -232 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -232 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 3554 zł w 2022 roku
Organizacja Ipcontrol wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+1
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
+11 dni26-07-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
+1 mies. 29 dni13-12-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wróbel Mateusz posiada 10
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Wróbel Rafał posiada 10
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Zamoski Damian posiada 10
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Wróbel Marcin posiada 10
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Zamoski Damian (25% udziałów) • Wróbel Mateusz (25% udziałów) • Wróbel Marcin (25% udziałów) • Wróbel Rafał (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2018 do 17.04.2024: • Wróbel Mateusz (25% udziałów) • Wróbel Marcin (25% udziałów) • Wróbel Rafał (25% udziałów)
W okresie od 05.03.2018 do 30.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Powieczko Janusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.