Reagowanie na nietypowe sytuacje i rozwiązywanie problemów
Energia-Ekspert to prężnie rozwijająca się polska firma, która specjalizuje się w automatyce przemysłowej oraz serwisie armatury wodociągowej. Wyróżnia się na rynku dzięki głębokiej znajomości wymagań technicznych oraz procedur klienta, co pozwala na dostosowywanie oferowanych usług do ich specyficznych potrzeb. Zespół wykwalifikowanych pracowników angażuje się w różnorodne projekty, zarówno te małe, jak i duże, zapewniając kompleksową pomoc na każdym etapie realizacji. Oferta firmy obejmuje doradztwo, sprzedaż i dostawę komponentów, a także pełną obsługę serwisową, konserwację oraz modernizację istniejących systemów. Energia-Ekspert nie tylko wykonuje prace montażowe i nadzór, ale również potrafi sprawnie reagować w niestandardowych sytuacjach, co czyni ich partnerem godnym zaufania dla wielu przedsiębiorstw przemysłowych. Historia sukcesów firmy zbudowana jest na solidnych podstawach doświadczenia zdobytego przez lata pracy w branży, co pozwala im skutecznie przewidywać różne scenariusze i proponować optymalne rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energia-Ekspert osiągnęła 556 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 553 745 zł. Pozostałe przychody to 2726 zł.
Całkowite koszty wyniosły 486 093 zł.
Zysk netto wyniósł 67 652 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 556 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 556 471 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 652 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia-Ekspert wynosi 729 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 239 zł a 1 391 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 729 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 729 828 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia-Ekspert wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Energia-Ekspert charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 063
zł.
Koszty operacyjne Energia-Ekspert wyniosły 481 905
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 063 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 063 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia-Ekspert wyniosła 217 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 765 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia-Ekspert wyniosły 100 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 765 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 113 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia-Ekspert wykazała przychody na poziomie 556 471 zł.
Organizacja zarobiła 73 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5541 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Energia-Ekspert wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czajka Paweł
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kurzak Tadeusz
posiada 41 udziałów,
które stanowią 41.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.09.2024 jest
Czajka Paweł
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2024 do 17.09.2024:
• Czajka Paweł (50% udziałów)
• Kurzak Tadeusz (50% udziałów)