Organizacja Realsiam osiągnęła 1 133 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 131 902 zł. Pozostałe przychody to 1161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 028 365 zł.
Zysk netto wyniósł 104 698 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
744 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 133 063 zł w 2025 roku. • 388 464 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
36 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 104 698 zł w 2025 roku. • 68 618 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Realsiam wynosi 1 307 906 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 737 zł a 2 832 658 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
719 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 307 906 zł w
2025 roku. • 588 661 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Realsiam wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Realsiam wynosi 115 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 114 847 zł w
2025 roku. • 75 319 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 114 847 zł w
2025 roku. • 75 319 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Realsiam wynosi 1 osobę.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji Realsiam.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2025 (MSiG nr 164/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1019256. REALSIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001096009. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2024.
[RDF/779995/25/24]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.04.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1019255. REALSIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001096009. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2024.
[RDF/779995/25/623]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
24.04.2024 DO 31.12.2024
Poz. 346936. REALSIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001096009. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAes JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2024.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/9529/24/409]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. REALSIAM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. FRANCISZKA RATAJCZAKA nr domu 33 kod pocztowy
61-816 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej PIETROKARATE2507@GMAIL.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.03.2024
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. PIETRUCHA 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. PHAKPEIN 2. FASAI 3. [ukryto] 5. 5
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PIETRUCHA 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 2 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE
I PODAWANIE NAPOJÓW 3 2. 56 29 Z POZOSTAŁA
USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
4 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 5 2. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 6 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 7 2. 47 81
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA
NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 8 2. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWAs DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
9 2. 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA
ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Realsiam nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Realsiam wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Realsiam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Realsiam wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 62 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 20 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 36 tys. zł w 2025 roku. • 15 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2025 roku. • 11 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 62 tys. zł w 2025 roku. • 26 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
143 945
zł.
Koszty operacyjne Realsiam wyniosły
1 017 055
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 817 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 143 945 zł w 2025 roku • 1128 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,2% w 2025 roku •
0,4% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Realsiam wyniosła 246 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 246 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 246 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 178 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 555 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 242 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 104 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 246 871 zł sumy bilansowej i 178 316 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 122 629 zł sumy bilansowej i 73 618 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58,71%.
Marża operacyjna wyniosła 10,15%.
Marża netto wyniosła 9,24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Realsiam wyniosły 68 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 246 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 68 555 zł w 2025 roku • 49 011 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2025 roku • 40% w 2024 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Realsiam wynosi 3,6 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,48 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,87, czyli same środki pieniężne pokrywają 287% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Realsiam wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 131 900,18
I. Przychody netto ze sprzedaży1 131 900,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 016 566,38
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii393 417,02
III. Usługi obce473 167,56
IV. Wynagrodzenia128 159,64
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)15 785,12
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)6 037,04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)115 333,80
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:2,10
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:488,56
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:1 161,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)116 008,34
I. Podatek dochodowy11 310,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)104 698,34
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Realsiam składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pietrucha Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Phakpein Fasai posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 24.04.2024) są: • Pietrucha Jakub (50% udziałów) • Phakpein Fasai (50% udziałów)
