Sprzedaż mieszkań bezczynszowych w gminie Lesznowola
Kompleksowa obsługa od formalności po przekazanie kluczy
Mieszkania jednopozowe i dwupoziomowe, segmenty w przygotowaniu
Lokalizacja otoczona zielenią, idealna dla rodzin
Euro Deweloper to firma deweloperska, która specjalizuje się w sprzedaży mieszkań w gminie Lesznowola, w szczególności w Woli Mrokowskiej. Oferuje mieszkania bezczynszowe, co oznacza, że mieszkańcy nie są obciążeni dodatkowymi opłatami za wspólnoty mieszkaniowe. Firma dąży do stworzenia przestrzeni mieszkalnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, eliminując potrzebę radzenia sobie z wieloma formalnościami związanymi z budową i zakupem nieruchomości. Euro Deweloper zapewnia kompleksową obsługę, obejmującą zarówno pomoc w formalnościach, jak i realizację projektu budowy mieszkań. W ofercie znajdują się zarówno mieszkania jednopozowym, dwupoziomowe oraz segmenty, które są w przygotowaniu, skierowane do osób szukających komfortu w otoczeniu zieleni. Wizją Euro Dewelopera jest umożliwienie rodzinom odnalezienia swojego wymarzonego miejsca do życia, gdzie mogą cieszyć się przestronnymi lokalami oraz ogrodami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro Deweloper osiągnęła 5 455 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 381 579 zł. Pozostałe przychody to 74 293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 818 069 zł.
Zysk netto wyniósł 563 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 931 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 455 872 zł w 2024 roku.
• 32 139 656 zł w 2023 roku.
• 1 593 238 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 483 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 563 510 zł w 2024 roku.
• 4 550 227 zł w 2023 roku.
• -403 268 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro Deweloper wynosi 597 tys. zł.
EBITDA Euro Deweloper wynosi 715 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
518 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 597 370 zł w
2024 roku.
• 5 558 353 zł w
2023 roku.
• -440 364 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
514 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 714 751 zł w
2024 roku.
• 5 680 576 zł w
2023 roku.
• -314 073 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro Deweloper wynosi 10 927 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 036 698 zł a 26 862 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 777 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 927 985 zł w 2024 roku.
• 45 358 911 zł w 2023 roku.
• 3 372 204 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro Deweloper wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Deweloper wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,485% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 1,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro Deweloper charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euro Deweloper wynosi 250 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 250 tys. zł w 2024 roku.
• 1,19 mln zł w 2023 roku.
• 239 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 834 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2024 roku.
• 1,65 mln zł w 2023 roku.
• 855 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 420
zł.
Koszty operacyjne Euro Deweloper wyniosły 4 784 209
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 007 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 420 zł w 2024 roku
• 187 925 zł w 2023 roku
• 142 406 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro Deweloper wyniosła 38 476 857 zł.
a
ktywa trwałe to 7 919 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 556 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 476 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 715 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 761 260 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 602 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 476 857 zł w 2024 roku.
• 37 998 337 zł w 2023 roku.
• 53 681 527 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro Deweloper wyniosły 31 761 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 476 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 420 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 761 260 zł w 2024 roku
• 30 356 250 zł w 2023 roku
• 50 601 466 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro Deweloper wykazała przychody na poziomie 5 455 872 zł.
Organizacja zarobiła 661 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 563 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 063 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 126 zł w 2024 roku
• 1 121 345 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Euro Deweloper wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marczak Marcin
posiada 910 udziałów,
które stanowią 83.5% firmy.