EURO DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001077186 NIP 1132866116 REGON 146708059

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
38,5 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
5,5 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
564 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
10,5 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PIASECZNO
Adres
UL. JANA PAWŁA II, 48
Kod pocztowy
05-500
Rejestracja
2024-01-03
Kapitał zakładowy
54500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.bezczynszowe.com/
Email
zamieszkaj@o2.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetekPrzygotowanie terenu pod budowęPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowaneWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowychDziałalność taksówek osobowychTransport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkamiZakładanie stolarki budowlanejRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
Sprzedaż mieszkań bezczynszowych w gminie Lesznowola|Kompleksowa obsługa od formalności po przekazanie kluczy|Mieszkania jednopozowe i dwupoziomowe, segmenty w przygotowaniu|Lokalizacja otoczona zielenią, idealna dla rodzin

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Euro Deweloper osiągnęła 5 455 872 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 5 381 579 zł. Pozostałe przychody to 74 293 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 4 892 362 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 563 510 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 931 317 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 455 872 zł w 2024 roku.
• 32 139 656 zł w 2023 roku.
• 1 593 238 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 483 389 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 563 510 zł w 2024 roku.
• 4 550 227 zł w 2023 roku.
• -403 268 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Euro Deweloper wynosi 10 465 431 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 823 507 zł a 25 725 371 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 599 312 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 465 431 zł w 2024 roku.
• 43 659 200 zł w 2023 roku.
• 3 266 807 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Euro Deweloper wynosi 597 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Euro Deweloper wynosi 715 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 518 867 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 597 370 zł w 2024 roku.
• 5 558 353 zł w 2023 roku.
• -440 364 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 514 412 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 714 751 zł w 2024 roku.
• 5 680 576 zł w 2023 roku.
• -314 073 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Euro Deweloper mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 5 os. w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Euro Deweloper.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 września 2025 (MSiG nr 182/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1309181. EURO DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001077186. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2024. [RDF/800656/25/281]
    MSiG 182/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/800656/25/281 Nr ogłoszenia: 1309181
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.09.2025 okres OD 03.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 19109. EURO DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001077186. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2024. [WA.XIV NS-REJ.KRS/66546/24/677]
    Rzuć okiem MSiG 6/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/66546/24/677 Nr ogłoszenia: 19109
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MARCZAK 2. MONIKA ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. MARCZAK 2. ALAN ALEKSANDER 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
  3. Poz. 438428. EURO DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001077186. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2024. [RDF/604941/24/12]
    MSiG 108/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/604941/24/12 Nr ogłoszenia: 438428
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 438427. EURO DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001077186. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2024. [RDF/604941/24/611]
    MSiG 108/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/604941/24/611 Nr ogłoszenia: 438427
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 438426. EURO DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001077186. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2024. [WA.XIV NS-REJ.KRS/24197/24/109]
    Rzuć okiem MSiG 108/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/24197/24/109 Nr ogłoszenia: 438426
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 25 KWIETNIA 2024 ROKU, REP. A NR 1731/2024, NOTARIUSZ JOANNA SMOLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIENIONO § 8 UST. 1 ORAZ UST. 2 ORAZ § 9 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ w sać: 1. 54500,00 ZŁ
  6. Poz. 10638. EURO DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Piasecznie. KRS 0001077186. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 stycznia 2024 r. [BMSiG-10172/2024]
    Rzuć okiem MSiG 45/2024 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
    Sygn. sprawy: BMSiG-10172/2024 Nr ogłoszenia: 10638
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Zarząd spółki Euro Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (KRS 0001077186), na podstawie art. 570 K.s.h. niniejszym ogłasza, iż w dniu 3 stycznia 2024 roku, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt WA. XIV Ns-Rej. KRS/055286/23/577, nastąpiło przekształcenie spółki Euro Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie (KRS 0000464916) w spółkę Euro Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (KRS 0001077186).
  7. Poz. 23392. EURO DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001077186. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2024. [WA.XIV NS-REJ.KRS/55286/23/577]
    MSiG 10/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/55286/23/577 Nr ogłoszenia: 23392
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON 146708059 NIP 1132866116 3. EURO DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO 2. miejscowość PIASECZNO ulica UL. JANA PAWŁA II nr domu 48 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22 LISTOPADA 2023 ROKU, NOTARIUSZ DARIUSZ NURZYŃSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY SOWIŃSKIEGO 25 LOK. 140, REPERTORIUM A NR 7084/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 22.11.2023, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ EURO DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘLI WSPÓLNICY SPÓŁKI POD FIRMĄ EURO DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE, WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000464916, NA PODSTAWIE ART. 556 PKT), ART. 562 PAR. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 ROKU - KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2022, POZ. 1467) PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. EURO DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000464916 5. 146708059 6. 1132866116 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARCZAK 2. MARCIN ADAM 3. [ukryto] 5. 910 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MARCZAK 2. MARCIN ADAM 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 3 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 4 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 5 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 6 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 8 2. 49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 9 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Euro Deweloper nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Deweloper wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Euro Deweloper charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Euro Deweloper wynosi 250 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,34 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 250 tys. zł w 2024 roku.
• 1,19 mln zł w 2023 roku.
• 239 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 834 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2024 roku.
• 1,65 mln zł w 2023 roku.
• 855 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 420 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Euro Deweloper wyniosły 4 784 209 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 4,7% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 007 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 420 zł w 2024 roku
• 187 925 zł w 2023 roku
• 142 406 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1,2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4,7% w 2024 roku
• 0,7% w 2023 roku
• 7,1% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Euro Deweloper wyniosła 38 476 857 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 7 919 986 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 30 556 871 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 476 857 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 6 715 597 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 761 260 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 7 602 335 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 817 768 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 38 476 857 zł sumy bilansowej i 6 715 597 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 37 998 337 zł sumy bilansowej i 7 642 087 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 53 681 527 zł sumy bilansowej i 3 080 061 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,46%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,39%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 11,1%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 10,33%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Euro Deweloper wyniosły 31 761 260 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 476 857 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 420 103 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 761 260 zł w 2024 roku
• 30 356 250 zł w 2023 roku
• 50 601 466 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 5,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Euro Deweloper ma 31 761 260 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 26 091 760 zł (82%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 1 459 149 zł (5%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 4 210 351 zł (13%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 82% (w 2022: 90%).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Euro Deweloper wynosi 5,39 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,16 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,97, czyli same środki pieniężne pokrywają 97% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 13,8 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (30 556 871 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (5 669 500 zł) o 24 887 371 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 5,39 w 2024 roku
• 6,72 w 2023 roku
• 13,93 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Euro Deweloper: 5 518 698 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 5337 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 111,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Euro Deweloper wynosi 44 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 111 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 114 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -67 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -70 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 1666 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 632 336 zł, z czego 632 336 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 44 dni w 2024 roku
• 2 dni w 2023 roku
• 31 dni w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zapasów: 10 294 dni w 2022 roku
• rotacja zapasów: 1666 dni w 2024 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Euro Deweloper wynoszą 4 695 737 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 478 638 zł, czyli 10% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 187 932 zł, czyli 4% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 117 381 zł, czyli 2% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 4,7 mln zł w 2024 roku
• 26,3 mln zł w 2023 roku
• 1,9 mln zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Euro Deweloper wykazała przychody na poziomie 5 455 872 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 661 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 98 126 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 563 510 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 14,8% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 1 023 219 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 126 zł w 2024 roku
• 1 121 345 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Euro Deweloper wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 20 z 22 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 5 233 780,63
I. Przychody netto ze sprzedaży 5 233 780,63
B. Koszty działalności operacyjnej 4 695 736,60
I. Amortyzacja 117 380,79
II. Zużycie materiałów i energii 71 097,65
III. Usługi obce 478 637,88
IV. Wynagrodzenia 187 932,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 38 488,32
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 3 802 199,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 538 044,03
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 147 798,48
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 88 472,67
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 364,22
F. Przychody finansowe, w tym: 74 292,95
II. Odsetki, w tym: 74 292,95
G. Koszty finansowe, w tym: 10 027,06
I. Odsetki, w tym: 5 337,10
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 661 635,73
I. Podatek dochodowy 98 126,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 563 509,73

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Euro Deweloper składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 57 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+1 mies. 27 dni
2023
−1 mies. 24 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Marczak Marcin posiada 910 udziałów, które stanowią 83,5% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 16,5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 03.01.2024 jest Marczak Marcin kontrolujący 84% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do EURO DEWELOPER

OrganizacjaNumer KRS
1
WEST END APARTMENTS KRZYSZTOF KASPRZYK SP. K.
0000776470
2
SILKBAU SP. Z O.O.
0000053510
3
FORM CONTRACTOR SP. Z O.O.
0000755416
4
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"
0000147970
5
STRUXI DEWELOPER SP. Z O.O.
0000233631
6
EURONAJEM SP. Z O.O.
0000332101
7
INSTALBUD-DEWELOPER LUCJAN PULIKOWSKI SP. K.
0000670622
8
INKOMET GROUP SP. Z O.O.
0001055174
9
MAR INVEST 3 SP. Z O.O.
0000254876
10
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INWEST
0000154722
11
IMMOBILIA SP. Z O.O.
0000931471
12
CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000147068
13
AGROBEX SZAMOTUŁY SP. Z O.O.
0001118033
14
SIGNUM SP. Z O.O.
0000440515
15
ELBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000909133
16
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PUBR" SP. Z O.O.
0000096001
17
REBUD SP. Z O.O.
0000155760
18
EKO-DEVELOPER SP. Z O.O.
0000253535
19
SONNEX SP. Z O.O.
0000120772
20
BNM-1 SP. Z O.O.
0000263186
21
WELLMA INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000695278
22
ALTINN KONSTRUKCJE SP. Z O.O.
0000603060
23
APRICOT CAPITAL GROUP SP. Z O.O.
0000380885
24
STRATON GROUP SP. Z O.O.
0000968263
25
BETO SP. Z O.O.
0000776929
26
MARABUD ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY M.CHMIELEWSKI
0000069900
27
WARMIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000159136
28
JANSEY SP. Z O.O.
0000476392
29
KM BUILDING SP. Z O.O.
0001086622
30
GRUPA BUDOWLANO INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000888228