EUDI to firma specjalizująca się w produkcji mebli drewnianych na wymiar, z siedzibą we Wrocławiu. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży meblarskiej, co umożliwia jej dostarczanie produktów wysokiej jakości, szczególnie w segmencie mebli klasy premium. EUDI wyróżnia się na rynku dzięki swojej zdolności do dostosowywania się do potrzeb klientów oraz realizowania zarówno zamówień hurtowych, jak i detalicznych. Klienci mogą przedstawiać własne projekty, które firma może zrealizować lub korzystać z indywidualnie opracowanych wzorów przez zespół projektantów. EUDI współpracuje również z projektantami wnętrz i architektami, co otwiera dodatkowe możliwości dla współpracy. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz wysokiej klasie okuć, firma podejmuje się nawet najbardziej skomplikowanych zleceń, a jej meble są doceniane nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach europejskich, takich jak Niemcy i Portugalia. Oferuje także usługi wykończeniowe, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, którzy poszukują mebli dostosowanych do określonych przestrzeni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eudi osiągnęła 1 662 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 662 717 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 731 296 zł.
Strata netto wyniosła 68 579 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 662 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 662 717 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -68 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 579 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eudi wynosi -66 tys. zł.
EBITDA Eudi wynosi -66 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eudi wynosi 1 108 478 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 156 792 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 108 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 108 478 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eudi wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Eudi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 467 316
zł.
Koszty operacyjne Eudi wyniosły 1 728 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
467 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 467 316 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
27 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eudi wyniosła 276 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 276 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 276 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -68 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 345 038 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 276 459 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 100 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eudi wyniosły 345 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 276 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 345 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 345 038 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eudi wykazała przychody na poziomie 1 662 717 zł.
Organizacja zarobiła -68 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Eudi wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.